攀枝花市转业军官培训中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我中心为全额拨款事业单位，主要职能是：承担转业军官培训，国家公务员培训，在职干部转岗、提高培训和待业青年就业前培训等任务。

　　（二）主要工作

　　2017年将开展专业技术人员继续教育公需科目培训，公务员培训和面向社会的创业培训等工作。

　　二、单位构成情况

　　我中心内设机构4个，人员编制17人，现实有在职人员16人，占编聘用人员1人，退休人员24人，在账车辆一台。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入295.98万元；支出包括：一般公共服务支出251.68万，社会保障和就业支出25.47万元，住房保障支出18.83万元。2017年收支总预算295.98万元。

　　（一）收入预算情况

　　我中心2017年收入预算295.98万元，其中：事业运行226.68万元，占77%；其他人力资源事务支出25万元用于培训相关费用支出，占8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.47万元，占9%；住房公积金18.83，占6%。

　　（二）支出预算情况

　　我中心2017年收入预算295.98万元，其中：事业运行226.68万元，占77%；其他人力资源事务支出25万元用于培训相关费用支出，占8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.47万元，占9%；住房公积金18.83，占6%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我中心2017年财政拨款收支总预算295.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入295.98万元；支出包括：一般公共服务支出251.68万元、社会保障和就业支出25.47万元、住房保障支出18.83万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我中心2017年一般公共预算当年拨款295.98万元，比2016年预算数减少57.93万元，主要是减少了退休人员工资及业务运行的相关费用。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出251.68万元，占85%，其中：基本工资67.60万元、津贴补贴8.34万元、其他社会保障缴费13.40万元、绩效工资76.34万元、其他工资福利支出4.62万元、办公费5.20万元、水费1.64万元、电费3.60万元、邮电费3.42万元、物业管理费6.00万元、差旅费12.80万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费0.60万元、工会经费1.60万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出11.15万元、退休费18.73万元、生活补助2.10万元、其他对个人和家庭的补助支出3.20万元、办公设备购置3.00万元；

　　社会保障和就业支出25.47万元，占9%；

　　住房保障支出18.83万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2017年预算数为226.68万元，主要用于：工资性支出及基本公用支出。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项目）2017年预算数为25万元，主要用于：收入征管成本性支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为25.47万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费。

　　4住房保障支出（类）行住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为18.83万元，主要用于：支付职工公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我中心2017年一般公共预算基本支出226.68万元，其中：

　　人员经费238.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费。其中：人力资源事务人员经费：194.33万元；行政事业单位离退休人员经费：25.47；住房改革支出人员经费18.83万元。

　　公用经费32.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我中心2017年“三公”经费财政拨款预算数4.60万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降13%。主要原因是车辆保险由市财政局统一办理。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车）2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障培训等工作开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）绩效目标设置情况

　　2017年我中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25万元。

　　附件：市转业军官培训中心预算公开表.XLS