关于攀枝花市转业军官培训中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1．根据攀枝花市财政局的要求，结合我中心的实际工作情况，我中心认真编制了预算报表。我中心为全额拨款事业单位，主要职能是：承担转业军官培训，国家公务员培训，在职干部转岗、提高培训和待业青年就业前培训等任务。

　　2．我中心内设机构4个，人员编制17人，现实有在职人员16人，在编聘用人员1人，退休人员25人，在账车辆一台。

　　（二）主要工作

　　2016年将开展专业技术人员继续公需科目培训，公务员培训和面向社会的创业培训等工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我中心收入预算总额为353.91万元，其中：当年财政拨款收入353.91万元。相应安排支出预算353.91万元，其中：人员支出155.86万元，日常公用支出32.36万元，对个人和家庭的补助支出135.69万元，专项支出30万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的培训工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我中心培训工作，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　一般公共服务支出353.91万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转，及其开展专业技术人员继续公需科目培训，公务员培训和面向社会的创业培训等工作的业务运行费。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费4.66万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.66万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长100%，主要原因是物价水平上涨 。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长16%，主要原因是所有公务用车保险维修都在预算数里执行。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.66万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障各项培训工作的正常开展。

    附件：市转业军官培训中心2016年预算公开附表.xls