攀枝花市中心医院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）中心医院职能简介

　　我单位是一所综合性的国家三级甲等医院，作为公益性事业单位，承担着全市的医疗、预防保健、社区卫生服务、医学教育和医学科研任务。

　　（二）2018年重点工作

　　1.积极推进城市公立医院改革。

　　2.深化区域医疗中心内涵建设。

　　3.加强干部队伍建设，组建结构合理的人才梯队。

　　4.提升科研能力和教学水平。

　　5.力推临床药学工作。

　　6.推进项目建设，持续优化服务流程。

　　7.着力加强党的建设，强化政治引领。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市中心医院下属非独立核算单位0个

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出。中心医院2018年收支总预算119,609.33万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市中心医院2018年收入预算119,609.33万元，其中：一般公共预算拨款收3400.86万元，占2.84%；事业收入116,208.47万元，占97.16%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市中心医院2018年支出预算119,609.33万元，其中：基本支出52,031.54万元，占43.50%；项目支出67,577.79万元，占56.50%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市中心医院2018年财政拨款收支总预算3,400.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,400.86万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出3,400.86万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市中心医院2018年一般公共预算当年拨款3,400.86万元，比2017年预算数增加762.09万元，主要是增加了城市公立医院改革经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　商品和服务支出2,897.62万元，占85.20%；对个人和家庭的补助503.24万元，占14.80%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 商品和服务支出2,897.62万元，用于城市公立医院改革补助资金和离退休人员公用经费。

　　2. 对个人和家庭的补助503.24万元，用于离退休人员经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市中心医院2018年一般公共预算基本支出584.76万元，其中：

　　人员经费503.24万元，包括：离休费62.45万元、退休费415.75万元、其他对个人和家庭的补助支出25.04万元。

　　公用经费81.52万元，包括：离退休福利费20.14万元、离退休党建经费37.97万元、离退休公用经费23.41万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中心医院2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中心医院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市中心医院的机关运行经费财政拨款预算为81.52万元，比2017年预算增加38.14万元，增长87.92%，全部为离退休人员公用经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，中心医院共有公务用车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备41台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年中心医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1、专用材料购置费（表2-1）――药品购置费。

　　2、其他商品和服务支出（表2-1）――基本支出为离退休党建经费、离退休福利费和公用经费；项目支出为城市公立医院改革补助。

　　3、社会福利和救助（表2-1）――离休人员医疗费补助。

　　附件：攀枝花市中心医院2018年部门预算公开报表.xls

                  506002-市中心医院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  506002-市中心医院2018年部门预算项目绩效目标.xls