攀枝花市中心医院2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市中心医院职能简介

　　攀枝花市中心医院是一所综合性的国家三级甲等医院，作为公益性事业单位，承担着全市的医疗、预防保健、社区卫生服务、医学教育和医学科研任务。

　　（二）攀枝花市中心医院2017年重点工作

　　1、积极推进城市公立医院改革，加强精细化管理，建立科学、合理的绩效考核分配体系。

　　2、深化区域医疗中心内涵建设，做好学科建设顶层设计。

　　3、持续加强医疗质量，继续开展医疗巡查工作，重点督促、检查核心制度的落实、执行情况，保障医疗安全。

　　4、加强科研和教学管理，促进科研、教学能力的提升

　　5、提升医院骨干的学历层次，大力引进各级各类人才，助推区域医疗中心建设和发展。

　　6、进一步深化信息化建设，提升医院管理和医疗服务水平；持续优化临床应用，满足工作需求。充分运用信息化手段，积极推进区域PACS平台建设，服务本区域内的基层老百姓，方便患者就地就近得到合理的诊断和治疗。

　　7、全面优化服务流程，改善患者就医体验。

　　8、力推临床药学工作促进临床合理用药。

　　9、进一步加大与周边医疗单位的交流，扩大医院的影响力及辐射力。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市中心医院下属非独立核算单位0个

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括医疗卫生与计划生育支出。攀枝花市中心医院2017年收支总预算2,638.77万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市中心医院2017年收入预算2,638.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,638.77万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市中心医院2017年支出预算2,638.77万元，其中：基本支出373.77万元，占14.16%；项目支出2,265万元，占85.84%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市中心医院2017年财政拨款收支总预算2,638.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,638.77万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出2,638.77万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市中心医院2017年一般公共预算当年拨款2,638.77万元，比2016年预算数增加154.49万元，主要是因为城市公立医院改革补助资金增加的原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　商品和服务支出2308.38万元，占87.48%；对个人和家庭的补助330.39万元，占12.52%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 商品和服务支出2,308.38万元，主要用于城市公立医院改革补助资金和离退休人员公用经费。

　　2. 对个人和家庭的补助330.39万元，主要用于离退休人员经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市中心医院2017年一般公共预算基本支出373.77万元，其中：

　　人员经费330.39万元，主要包括：离休费57.2万元、退休费248.23万元、其他对个人和家庭的补助支出24.96万元。

　　公用经费43.38万元，主要用于离退休人员经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市中心医院2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市中心医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　2017年，攀枝花市中心医院的机关运行经费财政拨款预算为43.38万元，比2016年预算增加0.59万元，增长1.38%。用于离退休人员公用经费。

　　附件：(攀枝花市中心医院)2017年部门预算公开报表.XLS