攀枝花市中心医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）中心医院职能简介

　　我单位是一所综合性的国家三级甲等医院，作为公益性事业单位，承担着全市的医疗、预防保健、社区卫生服务、医学教育和医学科研任务。

　　（二）2019年重点工作

　　1. 提高政治站位，进一步加强党的建设。

　　2.进一步深化城市公立医院改革工作。

　　3.管理精细化，促进区域医疗中心高质量发展。

　　4. 积极推进项目建设，改善就医体验。

　　5.提高后勤综合能力，促进保障系统管理精细化。

　　6.坚守政治担当，推动两个责任落地生根。

　　7.进一步加强医院文化建设和宣传工作

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市中心医院下属非独立核算单位0个

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和事业收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出和城乡社区支出。中心医院2019年收支总预算136,460.56万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市中心医院2019年收入预算136,460.56万元，其中：一般公共预算拨款收585.70万元，占0.43%；政府性基金预算拨款收入2,701.38万元，占1.98%；事业收入133,173.48万元，占97.59%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市中心医院2019年支出预算136,460.56万元，其中：基本支出54,718.75万元，占40.10%；项目支出81,741.81万元，占59.90%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市中心医院2019年财政拨款收支总预算3,287.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入585.70万元、政府性基金预算拨款收入2,701.38万元；支出包括：一般公共服务支出6万元、医疗卫生与计划生育支出579.70万元、城乡社区支出2,701.38万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市中心医院2019年一般公共预算当年拨款585.7万元，比2018年预算数减少2,815.16万元，主要是城市公立医院改革补助资金科目变化到政府性基金预算拨款收入。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　商品和服务支出67.88万元，占11.71%；对个人和家庭的补助511.82万元，占88.29%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 商品和服务支出67.88万元，用于离退休人员公用经费。

　　2. 对个人和家庭的补助511.82万元，主要用于离退休人员经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市中心医院2019年一般公共预算基本支出579.7万元，其中：

　　人员经费511.82万元，包括：离休费59.97万元、退休费411.6万元、生活补助14.57万元、医疗费补助25.68万元。

　　公用经费67.88万元，包括：离退休福利费3.5万元、其他商品和服务支出64.38万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中心医院2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市中心医院2019年政府性基金预算拨款收入2,701.38万元，均为项目支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，攀枝花市中心医院的机关运行经费财政拨款预算为67.88万元，比2018年预算减少13.64万元，减少16.73%，全部为离退休人员公用经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，中心医院共有公务用车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备44台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年中心医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

　　十、名词解释

　　1、专用材料购置费:药品购置费。

　　2、其他商品和服务支出:基本支出为离退休党建经费、离退休福利费和公用经费；项目支出为城市公立医院改革补助。

　　3、社会福利和救助:离休人员医疗费补助。

　　附件：部门预算公开表_[506002]攀枝花市中心医院.xls

                  [506002]攀枝花市中心医院项目支出绩效目标表.rar

                 506002攀枝花市中心医院2019年政府采购预算编制说明.doc