攀枝花市市政工程管理处2018年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

基本职能：⑴城市道路、城市桥梁、城市主干道排水设施、城市雕塑的维护、管理；⑵负责城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套设施的管理；⑶城市照明及城市光彩工程设施的维护、管理；⑷负责城市防洪设施的维护管理及防洪工作；（5）组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等。

2018年重点工作：承担着全市131.48万m2城市道路、41.93万m2人行道、128.07km排水管道、37.28km排水沟、7293座检查井及雨水井、4.6万m人行护栏及道路中间隔离栏、22座城市桥梁、13座隧道，17座地下通道，10座人行天桥、4座城市雕塑、103块灯箱式标准地名牌、340条休闲座椅、202公里路灯线缆、12596盏路灯11903米光彩灯饰,65354根数码管等市政设施的维护管理。按照政府采购程序组织好专用材料的采购工作。

二、单位构成情况

攀枝花市市政工程管理处是市城市管理执法局直属全额拨款的独立核算单位，为市级二级预算单位，其下无独立预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市市政工程管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2842.79万元、政府性基金预算拨款收入1980万元；支出包括：社会保障和就业支出244.31万元、城乡社区支出3496.1万元、住房保障支出182.38万元、其他支出900万元。2018年收支总预算4822.79万元。

（一）收入预算情况

市政工程管理处2018年收入预算4822.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2842.79万元，占58.9%；政府性基金预算拨款收入1980万元，占41.1%。

（二）支出预算情况

市政工程管理处2018年支出预算4822.79万元，其中：基本支出2752.79万元，占57.1%；项目支出2070万元，占42.9%.

四、财政拨款支出预算安排情况

市政工程管理处2018年财政拨款收支总预算4822.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2842.79万元、本年政府性基金预算拨款收入1980万元；支出包括：社会保障和就业支出244.31万元、城乡社区支出3496.1万元、住房保障支出182.38万元、其他支出900万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政工程管理处2018年一般公共预算当年拨款2842.79万元，比2017年年初预算数增加395.58万元，主要是2017年4月新增10人、职工考核奖增加。养老保险、公积金、工资福利增加322.82万元，2017年在政府性基金中预算的项目（市政设施维修及车辆维护运行费）经费，本年在一般公共预算财政拨款中预算，项目经费增加72.76万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出244.31万元，占8.6%；城乡社区支出2416.1万元，占85%、住房保障支出182.38万元，占6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为244.31万元，主要用于：在职职工2018事业单位养老保险缴费，保障本单位正常运转。

2、其他城乡社区公共设施支出，2018年预算数为2416.1万元，其中基本支出2326.1万元主要用于:单位在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、社会保障费、日常公用经费和医疗补助、遗属生活补助；项目支出为市政设施维修及车辆维护运行费90万元。保障本单位正常运转。

3.住房公积金支出，2018年预算数为182.38万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。保障本单位正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政工程管理处2018年一般公共预算基本支出2752.79万元，其中：

人员经费2397.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、社会保障费、机关事业单位养老保险缴费、医疗补助、遗属生活补助、住房公积金等工资福利支出。

公用经费355.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务用车维护运行费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政工程管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数156.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费153.54万元（不含车辆保险费）。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2017年预算下降10%。

下降原因：因上级压减要求。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费以及聘请专家会商等。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降10%。

因上级压减要求。单位现有公务用车59辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）12辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车1辆，货车及19座以上客车44辆，

2018年安排公务用车运行维护费153.54万元，用于59辆公务用车燃油、维修等方面支出。主要保障城市市政设施维修维护等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政工程管理处2018年政府性基金预算支出1980万元，项目支出1980万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市政工程管理处实际保有59辆（账上共有车辆58辆，2012年机关事务管理局调拨入1辆，价值无法确认，未入账），其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

（二）绩效目标设置情况

2018年市政工程管理处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元。

十、名词解释

城乡社区支出——城乡社区公共设施支出：是反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

攀枝花市市政工程管理处2018年部门预算公开报表.xls

802005-市政处2018年年初政府采购补充公开说明.doc

802005-市政工程管理处2018年部门预算项目绩效目标.zip