攀枝花市市政工程管理处2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：⑴城市道路、城市桥梁、城市主干道排水设施、城市雕塑的维护、管理；⑵负责城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套设施的管理；⑶城市照明及城市光彩工程设施的维护、管理；⑷负责城市防洪设施的维护管理及防洪工作；（5）组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等。

　　2017年重点工作任务：承担着全市112.3万m2道城市道路、36.5万m2人行道、93803米排水管道、35348米排水沟、2964座检查井、3.5万米人行护栏、9座人行天桥、17座地下通道、6324米道路中心隔离栏、19座城市桥梁、4座城市雕塑、103块灯箱式标准地名牌、340条休闲座椅等市政设施的维护维修工作。负责管理维修202公里路灯线路，14776盏路灯,45266景观灯，11903米光彩灯饰,65354根数码管。按照政府采购程序组织好专用材料的采购工作。

　　二、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市市政工程管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2447.21万元、政府性基金预算拨款收入1300万元；支出包括：社会保障和就业支出228.04万元、城乡社区支出3356.37万元、住房保障支出162.8万元。2017年收支总预算3747.21万元。

　　（一）收入预算情况

　　市政工程管理处2017年收入预算3747.21万元，其中：一般公共预算拨款收入2447.21万元，占65.3%；政府性基金预算拨款收入1300万元，占34.7%。

　　（二）支出预算情况

　　市政工程管理处2017年支出预算3747.21万元，其中：基本支出2429.97万元，占64.8%；项目支出1317.24万元，占35.2%.

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市政工程管理处2017年财政拨款收支总预算3747.21万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2447.21万元、本年政府性基金预算拨款收入1300万元；支出包括：社会保障和就业支出228.04万元、城乡社区支出3356.37万元、住房保障支出162.8万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市政工程管理处2017年一般公共预算当年拨款2447.21万元，比2016年预算数增加15.67万元，主要是2016年在政府性基金预算拨款中的项目支出（五创办编外人员工资）本年变动在一般公共预算当年拨款中列支。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出228.04万元，占9.3%；城乡社区支出2056.37万元，占84%、住房保障支出162.8万元，占6.7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出，2017年预算数为228.04万元，主要用于：在职职工2017年机关和事业单位养老保险缴费。

　　2.其他城乡社区公共设施支出，2017年预算数为2056.37万元，主要用于:单位在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、社会保障费、日常公用经费和医疗补助、遗属生活补助；项目支出为五创办编外人员工资。

　　3.住房改革支出，2017年预算数为162.8万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　市政工程管理处2017年一般公共预算基本支出2429.97万元，其中：

　　人员经费2082.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、社会保障费、机关事业单位养老保险缴费、医疗补助、遗属生活补助、住房公积金。

　　公用经费347.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务用车维护运行费、差旅费、公务接待费、培训费、公会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市政工程管理处2017年“三公”经费财政拨款预算数173.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费170.6万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费以及聘请专家会商等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降9.2%。主要原因是公务用车运行维护费中未包含车辆保险费。

　　单位现有公务用车58辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）12辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车1辆，货车及19座以上客车43辆，

　　2017年安排公务用车运行维护费170.6万元，用于58辆公务用车燃油、维修等方面支出。主要保障城市市政设施维修维护等工作的正常开展。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市政工程管理处2017年政府性基金预算支出1300万元，项目支出1300万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市政工程管理处共有车辆58辆、其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年市政工程管理处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17.24万元。

    附件：市政处预算信息公开表.XLS