攀枝花市园林绿化处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

市园林处为全额拨款的事业单位，编制人数319人，实有人数295人。主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁殖、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；城市园林绿化行业标准研究与编制；休闲场所提供；公园设施维护与管理；园林绿地管理；动植物研究与保护；科普宣传教育；相关社会服务。

（二）2018年重点工作

1、地质灾害治理

2、攀枝花公园景观改造规划方案设计

3、辖区内公厕管理维护

4、辖区内日常绿化管护及设施维修

二、单位构成情况

市园林处下属非独立核算单位6个。主要包括：攀枝花公园、城市绿化管理大队、竹湖园公园、园林科学研究所、园林苗圃场、园林技术服务部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算6152.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5332.22万元、政府性基金预算拨款收入820.00万元；支出包括：一般公共服务支出5332.22万元（其中：工资福利支出3921.08万元，日常公用支出514.13万元，对个人和家庭的补助支出807.01万元,其他城乡社区公共设施支出90.00万元）；政府性基金预算支出820.00万元（其他政府性基金及对应专项债务安排的支出820.00万元）。市园林处2018年收支总预算6152.22万元。

（一）收入预算情况

市园林处2018年收入预算6152.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5332.22万元，占86.68%(其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出450.56万元，其他城乡社区公共设施支出90.00万元，城乡社区环境卫生4445.32万元，住房公积金346.34万元)；政府性基金预算拨款收入820.00万元，占13.32%（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出820.00万元）。

（二）支出预算情况

市园林处2018年支出预算6152.22.万元，其中：基本支出5242.22万元，占85.21%（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出450.56万元，城乡社区环境卫生4445.32万元，住房公积金346.34万元）；项目支出910.00万元，占14.79%（其中：园林设施维修90.00万元、公厕管理维护费100.00万元、生产车辆及运行经费54.00万元、生产管护费666.00万元）

四、财政拨款收支预算情况说明

市园林处2018年财政拨款收支总预算6152.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5332.22万元、本年政府性基金预算拨款收入820.00万元；支出包括：一般公共服务支出:5332.22万元（其中：城乡社区环境卫生4535.32万元，住房公积金346.34万元、社会保障和就业支出450.56万元），政府性基金预算支出820.00万元（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出820.00万元）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市园林处2018年一般公共预算当年拨款5332.22万元，比2017年预算数增加了595.63万元，增加的主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5332.22万元，占86.68%（其中：工资福利支出3921.08万元，商品和服务支出604.13万元，对个人和家庭的补助807.01万元）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务2018年预算数为5332.22万元，主要用于：工资福利支出3921.08万元、日常公用支出514.13万元、其他城乡社区公共设施支出90.00元和对个人家庭的补助支出807.01万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市园林处2018年一般公共预算基本支出4728.09万元，其中：

人员经费:4728.09万元，主要包括：基本工资1055.76万元、津贴补贴189.10万元、绩效工资1609.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费450.56万元、职工基本养老保险缴费168.96万元、公务员医疗保险缴费23.76万元、其他社会保障缴费36.04万元、其他工资福利支出40.68万元、住房公积金346.34万元、离休费93.21万元、退休费622.95万元、公务员医疗补助38.72万元、生活补助52.13万元。

公用经费:514.13万元，主要包括：办公费32.08万元、水费10.69万元、电费26.73万元、邮电费6.87万元、差旅费106.92万元、公务接待费3.42万元、工会经费27.04万元、福利费57.26万元（其中：在职福利费31.67万元、离退休福利费25.59万元）、公务用车运行维护费115.02万元、党建经费91.35万元（其中：在职40.55万元、离退休50.80万元）、编内聘用人员公用经费0.22万元、离退休公用经费36.53万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市园林处2018年“三公”经费财政拨款预算数118.44万元，其中：公务接待费3.42万元，公务用车购置及运行维护费115.02万元。

市园林处2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费2017年、2018年均未安排预算

（二）公务接待费较2017年预算下降12.54%。主要原因是2018年比2017年少下达0.49万元。

2018年公务接待费计划用于临时安排的接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10.00%。主要原因是预算安排减少。

单位现有公务用车及生产用车43辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）7辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车34辆。

2018年安排公务用车运行维护费115.02万元，用于43辆车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要是保障公务用车和生产用车正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

市园林处2018年政府性基金预算支出820.00万元 ，其中：项目支出820万元（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出820.00万元）。

市园林处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市园林处为全额拨款的事业单位没有机关运行经费

（二）国有资产占有使用情况

截止2018年底，市园林处及所属的非独立核算单位共有车辆43辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年市园林处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元。

十、名词解释

城乡社区支出——城乡社区公共设施支出：是反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

攀枝花市园林绿化处2018年部门预算公开报表.xls

802002-市园林处2018年年初政府采购补充公开说明.doc

802002-市园林绿化处2018年部门预算项目绩效目标.zip