攀枝花市园林绿化处2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　市园林处为全额拨款的事业单位，编制人数319人，实有人数305人。主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁殖、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；城市园林绿化行业标准研究与编制；休闲场所提供；公园设施维护与管理；园林绿地管理；动植物研究与保护；科普宣传教育；相关社会服务。

　　（二）2017年重点工作

　　1、创“国园”工作申报

　　2、创“国园”氛围营造

　　3、花城景观打造

　　4、古树名木后备资源保护

　　5、创“国园”设施完善及标志标牌制作

　　6、行道树花箱制作安装及花池维修

　　7、辖区内日常绿化管护及设施维修

　　二、单位构成情况

　　市园林处下属非独立核算单位6个。主要包括：攀枝花公园、城市绿化管理大队、竹湖园公园、园林科学研究所、园林苗圃场、园林技术服务部。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算5724.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4736.89万元、政府性基金预算拨款收入988.34万元；支出包括：一般公共服务支出4736.59万元（其中：工资福利支出3340.59万元，日常公用支出483.22万元，对个人和家庭的补助支出912.78万元）、政府性基金预算支出988.34万元（城市环境卫生700万元，其他城市基础设施配套费安排的支出288.37万元）。

　　（一）收入预算情况

　　市园林处2017年收入预算5724.93万元，其中：一般公共预算拨款收入4736.59万元，占82.74%(其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出442.79万元，城乡社区环境卫生3971.89万元，住房公积金321.91万元)；政府性基金预算拨款收入988.34万元，占17.26%（其中：城市环境卫生700.00万元，其他城市基础设施配套费安排的支出288.34万元）。

　　（二）支出预算情况

　　市园林处2017年支出预算5724.93元，其中：基本支出4736.59万元，占82.74%（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出442.79万元，城乡社区环境卫生3971.89万元，住房公积金321.91万元）；项目支出988.34万元，占17.26%（其中：园林设施维修100.00万元、公厕管理维护费100.00万元、生产车辆及运行经费60.00万元、生产管护费440.00万元，生产管护费-城市基础设施配套费288.34万元）

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市园林处2017年财政拨款收支总预算5724.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4736.59万元、本年政府性基金预算拨款收入988.34万元；支出包括：一般公共服务支出4293.80万元（其中城乡社区环境卫生3971.89万元，住房公积金321.91万元）、社会保障和就业支出442.79万元、政府性基金预算支出988.34万元（其中：城市环境卫生700.00万元，其他城市基础设施配套费安排的支出288.34万元）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市园林处2017年一般公共预算当年拨款4736.59万元，比2016年预算数减少1241.01万元，减少的主要原因是退休人员移交市人力资源和社会保障管理局，退休经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出4736.59万元，占82.74%（其中：工资福利支出3340.59万元，商品和服务支出483.22万元，对个人和家庭的补助912.78万元）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共服务2017年预算数为4736.59万元，主要用于：工资福利支出3340.59万元、日常公用支出483.22万元和对个人家庭的补助支出912.78万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市园林处2017年一般公共预算基本支出4736.59万元，其中：

　　人员经费4253.37万元，主要包括：基本工资1064.06万元、津贴补贴194.69万元、绩效工资1398.99万元、社会保险缴费442.79万元、编内聘用人员工资24.85、编内聘用人员五金7.06万元。离休费94.34万元、退休费387.00万元、公务员医疗补助63.04万元、生活补助46.49万元、住房公积金321.91万元、其他社会保障缴费208.15万元。

　　公用经费483.22万元，主要包括：办公费36.36万元、水费12.12万元、电费30.30万元、邮电费7.36万元、差旅费121.20万元、公务接待3.91万元、工会经费27.45万元、在职福利费31.92万元、公务用车运行维护费127.80万元、党建经费22.87万元、编内聘用人员公用经费0.24万元、离退休福利费24.67万元、离退休公用经费37.02万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市园林处2017年“三公”经费财政拨款预算数131.71万元，其中：公务接待费3.91万元，公务用车购置及运行维护费127.8万元。

　　市园林处2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费2016年、2017年均未安排预算

　　（二）公务接待费较2016年预算下降2.25%。主要原因是2017年比2016年少下达0.09万元。

　　2017年公务接待费计划用于临时安排的接待任务。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降18.91%。主要原因是预算安排减少。

　　单位现有公务用车及生产用车43辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）7辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车34辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费127.8万元，用于43辆车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要是保障公务用车和生产用车正常运行。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市园林处2017年政府性基金预算支出988.34万元，其中：项目支出988.34万元（城市环境卫生700.00万元、其他城市基础设施配套费安排的支出288.34万元）。

　　市园林处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    附件：攀枝花市园林绿化处预算公开报表.XLS