关于攀枝花市园林绿化处2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　2016年主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁育、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；公园设施维护与管理；动植物研究与保护等。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市园林绿化处收入预算总额为7057.60万元，其中：当年财政拨款收入7057.60万元。相应安排支出预算7057.60万元，其中：人员支出2779.91万元，日常公用支出514.91万元，对个人和家庭的补助支出2682.78万元，专项支出1080.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市园林绿化处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出3294.82万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出2375.37万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出307.41万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）政府性基金安排的支出1080万元，主要用于维护正常生产与日常管护。主要包括:生产管护费（含公园基础设施维护改造、收入征管成本支出、电力附加安排）；公厕管理维护（电力附加）；生产车辆维修及生产运费（电力附加）；生产管护费（城市基础设施配套费）。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数161.61万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费157.61万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费157.61万元）。

　　（一）公务接待费与2015年预算数持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长28.94%，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。

　　2016年安排公务用车运行维护费157.61万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等工作的正常开展。

　　附件：附件.xlsx