2015年市园林绿化处财政预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　市园林处承担着城市园林绿地的建设与改造、城市园林绿地的管理与维护、阳光花城景观打造、街景布置、休闲场所提供与相关服务、公共设施维护与管理；公园管理；城市主干道沿线绿化管理；城市规划区的名木古树建档挂牌和管理等工作。

　　㈠主要业务工作

　　1.园林绿化基础管护和生产工作

　　⑴做好绿化基础管护工作。以创建国家园林城市为着力点，不断更新管理理念、创新管理举措，积极推行“精细化管理”，有效地促进了绿化管养水平的全面提升。

　　目前，全处管护绿地166.16万㎡（含公园绿地）、生产绿地23.4万㎡、行道树16555株。2015年我处将新增城区绿地面积2.1万㎡，计划补植行道树500余株、补植各类乔灌木220000株、地被（包含草坪）7500m2。

　　⑵抓好草花生产管理。2015年，我处将生产草花26.87万盆，繁殖花木7.1万株；预计节日氛围营造及街景布置共摆放草花、盆花76.2万盆；管理库存盆花8.63万盆。

　　⑶协助上级主管部门认真执行园林绿化法规，加大执法力度，严肃查处违法毁绿事件，有力地保护了园林设施和绿化建设成果。

　　⒉ 园容园貌管理

　　紧密结合创国家园林城市、创国家AA级旅游景区等一系列创建活动，突出重点，狠抓落实，通过加强基础设施建设、环境整治，提高服务质量和水平。

　　一是对全处管辖范围内公共场所硬件设施进行维修、改造，进一步提升景观效果，促进园容园貌的改善。

　　二是计划修剪、造型植物7000余m2；绿篱美化造型1600余m；摆放草花6.3万余盆；高大乔木全面修枝整形1560余株；树木降冠282株；在园内缺株断带的区域补植鸭脚木、假连翘、杜鹃等2.6万余株；补植高大乔木100余株。拟通过以上措施，极大地美化现有园区景观，提升园容园貌品质。

　　㈡2015年重点工作任务介绍

　　⒈ 花城景观打造工作

　　为继续深入推进我市花城景观打造工作，进一步彰显我市花城特色，根据《攀枝花“花城”景观打造五年规划方案（2012—2017）》，以及创建国家园林城市的总体安排和要求，我处在总结近几年花城景观打造经验的基础上，继续推进2015年花城景观打造工作。通过保护现有绿化成果与景观完善有机结合，注重绿化景观的功能性、文化性、生态性，以此提升城市的整体园林景观效果。

　　⒉炳三区集中绿地建设项目

　　在完成项目可行性研究报告编制与评审等前期工作的基础上，我处先后完成了项目规划选址、用地预审、环境影响评估、设计招标、项目进度计划编制、方案设计、施工图设计修改完善等相关工作。代建公司于2014年12月25日进场，目前已完成场地平整、路网系统改造等工作。

　　⒊创建国家级园林城市工作

　　拟定2015年做好以下工作：⑴攀枝花公园、竹湖园应急避险场所实施，包括设施规范设置及标志标牌制作等。⑵主要公园绿地（500㎡以上）绿线公示牌制作设置。⑶古树名木保护：包括古树名木调查鉴定、挂牌、复壮等。⑷本地木本植物调查。⑸立体绿化推广。

　　⒋竹湖园湖区水置换净化项目

　　该项目属市级民生工程项目，通过设置取水泵房、加压泵、输水管道及高位水池，将竹湖园富养水输送到攀枝花公园用作绿化灌溉用水，从而实现循环用水，净化湖水，改善湖水景观，达到节能减排和美化环境的有机结合。

　　二、收支预算总体情况

　　2015年园林处当年收入预算总额为7027万元，其中：当年财政拨款收入7027万元。相应安排支出预算7027万元，其中：一般公共服务5847万元，政府性基金支出1180万元。

　　三、支出预算安排情况

　　园林处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城市园林绿化各项工作任务。

　　基本支出，是用于保障本单位各项机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障本单位各项机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（工资福利支出、日常公用支出、对家庭和个人的补助支出、部分部门预算项目支出）。

　　（二）政府性基金，主要用于城市公用事业附加安排用于园林绿化等方面的支出。

    附件：关于园林处财政拨款“三公”经费预算情况的说明.doc

          2015年市园林绿化处财政预算公开表.xls