攀枝花市园林绿化处2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　园林处是全额拨款的事业单位，属于独立核算的二级预算单位。2019年人员编制数为319人，实有在职288人，离休7人，退休490人。主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁育、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；公园设施维护与管理；动植物研究与保护等。

　　（二）园林处2019年重点工作

　　1、完成绿地养护管理、行道树养护管理、卫生清扫保洁，动物饲养及街景布置等日常工作；           

　　2、完成15座公厕的管理维护；

　　3、完成园林设施的维修、维护；

　　4、完成索道的管理维护，保障索道的正常运行。

　　二、单位构成情况

　　园林处下属非独立核算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：攀枝花公园、竹湖园公园、城市绿化管理大队、园林苗圃场、园林技术服务部、园林科学研究所。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入5351.21万元，政府性基金预算拨款收入1203.00万元）；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出（其中：社会保障和就业支出433.76万元、城乡社区支出4878.83万元、住房保障支出338.62万元、其他支出903.00万元）。园林处2019年收支总预算6554.21万元。

　　（一）收入预算情况

　　园林处2019年收入预算6554.21万元，其中：一般公共预算拨款收入5351.21万元，占81.65%（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出433.76万元，占6.62%；城乡社区环境卫生4578.83万元，占69.86%；住房公积金338.62万元，占5.17%）；政府性基金预算拨款收入1203.00万元，占18.35%（其中：其他城市基础设施配套费安排的支出300.00万元，占4.58%；其他政府性基金安排的支出903.00万元，占13.77%）。

　　（二）支出预算情况

　　园林处2019年支出预算6554.21万元，其中：基本支出5351.21万元，占81.65%（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出433.76万元，占6.62%；城乡社区环境卫生4578.83万元，占69.86%；住房公积金338.62万元，占5.17%；项目支出1203.00万元，占18.35%（其中：其他城市基础设施配套费安排的支出300.00万元，占4.58%；其他政府性基金安排的支出903.00万元，占13.77%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　园林处2019年财政拨款收支总预算6554.21万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5351.21万元、本年政府性基金预算拨款收入1203.00万元；支出包括：社会保障和就业支出433.76万元、城乡社区支出4878.83万元、住房保障支出338.62万元、其他支出903.00万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　园林处2019年一般公共预算当年拨款5351.21万元，比2018年预算数增加18.99万元，主要是因为工资上涨，增加了工资性支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出5351.21万元，占81.65%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出433.76万元，占6.62%；城乡社区环境卫生4578.83万元，占69.86%；住房公积金338.62万元，占5.17%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为433.76万元，主要用于：缴纳职工2019年度基本养老保险，用以保障职工的正常利益。

　　2.城乡社区环境卫生2019年预算数为4578.83万元，主要用于：缴纳职工2019年度基本医疗保险等社会保障缴费、发放2019年度职工工资等薪金、支付单位运行的各类费用，用以保障职工的正常利益，保障单位的正常运行。

　　3.住房公积金2019年预算数为338.62万元，主要用于：缴纳职工2019年度住房公积金，用以保障职工的正常利益。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　园林处2019年一般公共预算基本支出5351.21万元，其中：

　　人员经费4829.07万元，主要包括：基本工资1022.73万元、津贴补贴194.22万元、绩效工资1572.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费433.76万元、职工基本医疗保险缴费209.24万元、公务员医疗补助缴费22.56万元、其他社会保障缴费44.64万元、住房公积金338.62万元、其他工资福利支出188.07万元、离休费99.33万元、退休费616.65万元、生活补助47.18万元、医疗费补助39.20万元。

　　公用经费522.13万元，主要包括：办公费30.46万元、水费10.15万元、电费25.38万元、邮电费6.90万元、差旅费101.52万元、公务接待费3.10万元、工会经费55.80万元、福利费56.27万元、公务用车运行维护费89.46万元、其他交通费用9.00万元、其他商品和服务支出134.10万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　园林处2019年“三公”经费财政拨款预算数92.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.10万元，公务用车购置及运行维护费89.46万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降9.36%。主要原因是缩减了公务接待支出。

　　2019年公务接待费计划用于创建全国文明城市检查。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降22.22%。主要原因是公务用车改革，减少了公务车辆数量。

　　单位现有车辆32辆，公务用车4辆，生产用车28辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车28辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费89.46万元，用于4辆公务用车，28辆生产用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障因公出行，绿化养护等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　园林处2019年政府性基金预算支出1203.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出1203.00万元（其中：其他城市基础设施配套费安排的支出300.00万元，其他政府性基金安排的支出903.00万元）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　园林处属于事业单位，2019年预算未安排业务运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，园林处及所属的非独立核算单位共有车辆32辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年园林处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算拨款1203万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出是指事业单位用于缴纳单位基本养老保险的支出；城乡社区支出是指事业单位用于发放职工薪酬、缴纳单位基本医疗保险等社会保障缴费、维护单位正常运行的各项支出；住房保障支出是指事业单位缴纳单位住房公积金的支出；其他支出是指事业单位生产运营方面的支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[802002]攀枝花市园林绿化处.xls

                  [802002]攀枝花市园林绿化处项目支出绩效目标.zip

                 802002攀枝花市园林绿化处2019年政府采购预算编制说明.doc