攀枝花市中心血站2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

 

　　市中心血站是我市唯一的采供血机构，负责我市医疗用血的采集和供应工作。2017年重点工作任务是按照市人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

　　二、单位构成情况

　　市中心血站隶属市卫生和计划生育委员会管理的二级独立核算单位，根据攀编发（2014）9号文的规定我站人员编制数为44人，2016年9月我站在职人员为40人，按攀委办（2012）86号文执行的编内聘用人员1名、离休人员2人、退休人员25人。攀编办（2014）193号文的规定我站内设机构为6个，领导职数3人（副县级2名、正科级1名）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1301.53万元，市中心血站是不经营利为目的的采供血机构，公益一类组织，实行收支两条线管理，全部收入都来到市财政预算；支出为一般公共服务支出，其中采供血机构1173.94万元，住房公积金52.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.28万元。

　　（一）收入预算情况

　　市中心血站2017年收入预算1301.53万元，其中：上年结转0万元，占0%(上年有100万元的结转资金因市财政还没有批复就没有纳入这次预算公开)；一般公共预算拨款收入1301.53万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市中心血站2017年支出预算1301.53万元，其中：基本支出741.53万元，占56.84%；项目支出560万元，占43.16%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市中心血站2017年财政拨款收支总预算1301.53万元。全部是本年一般公共预算拨款收入。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市中心血站2017年一般公共预算当年拨款1301.53万元，比2016年预算数增加110.31万元，主要是职工人数增加3人，经市人社局人批准从2016年1月开始增加奖励性绩效工资，养老保险缴费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1301.53万元，占100%，其中采供血机构1173.94万元、住房公积金52.31、机关事业单位基本养老保险缴费支出75.28万元

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.采供血机构支出1173.94万元，其中基本支出613.94主要用于市中心血站单位人员工资、个人和家庭的补助支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务的支出，项目支出560万元用于采供血及无偿献血宣传等专业工作，主要包括：血液采集、血液检验、血液成份制备、血液储存、一次性采血耗材等成本费；无偿献宣传和无偿献血者招募经费；无偿献血者和18岁以下55岁以上医疗用血退费支出。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.28万元，用于职工的养老保险缴费。

　　3.住房保障支出52.31万元，市中心血站按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市中心血站2017年一般公共预算基本支出741.53万元，其中：

　　人员经费522.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费编内聘用人员工资机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、编内聘用五金。

　　公用经费91.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务车运行维护费、党建经费、编内聘用人员公用经费、离退休福利费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

　　住房公积金52.31万元。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出75.28万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市中心血站2017年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长/下降0%。2017年无因公出国（境）经费预算

　　（二）公务接待费较2016年预算下降1.73%。主要原因是接待工作减少。

　　2017年公务接待费计划用于检查指导、考察调研、血站之间的业务交流学习、公务接待等活动开支的用餐费用等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长9.09%。主要原因是2017年为了保障我市医疗临床用血的增长，要增加采血量，相关的外出流动采血活动次数、车辆出动次数、相关费用等相映都要增加。

　　单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）6辆，7座以上19座（含19座）以下客车3辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，无购车计划。

　　2017年安排公务用车运行维护费24万元，用于9辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障采血车、送血车运行维护、流动采血、全市各医院送血、全市范围无偿献血宣传献血员招募等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市中心血站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市中心血站等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市中心血站共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　市中心血站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款560万元。

　　附件：市中心血站附表.xls