关于市中心血站2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　2016年重点工作任务是按照市人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；攀枝花市编委核定血站编制44人，内设机构6个，内设机构负责人7个（6个正科，1个副科）

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市中心血站单位收入预算总额为1811万元，其中：当年财政拨款收入1191万元，事业收入0万元，上年结转收入620万元。相应安排支出预算1811万元，其中：人员支出349万元，日常公用支出83万元，对个人和家庭的补助支出199万元，项目支出1180万元其中：上年结转收入620万元中有120万元核酸检测项目实验室改造专项资金、247万元核酸检测项目专项资金、253万专业设备购置费（已通过政府招标采购待结算）。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市中心血站单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全市采供血及无偿献宣传工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市中心血站基本的运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障市中心血站为完成全市采供血及无偿献宣传和事业发展，用于专项业务工作的采供血成本费；无偿献宣传和无偿献血者招募；无偿献血者和18岁以下55岁以上医疗用血退费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1772万元，主要用于市中心血站单位人员工资、个人和家庭的补助支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：采集的血液检验、血液成份制备、血液储存、一次性采血耗材等成本费；无偿献宣传和无偿献血者招募经费；无偿献血者和18岁以下55岁以上医疗用血退费支出;血液核酸检测项目经费、血液核酸检测项目实验室改造支出、专业设备购置费。

　　（二）社会保障和就业支出0万元，主要用于单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出39万元，市中心血站按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数23.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费22万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22万元）。

　　（一）2016年无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长13%，主要原因是国家对血液质量的管理要求越来越严检查指导增加，2016年要上血液核酸检测项目质量评审和业务交流也要增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、血站之间的业务交流学习等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长8.3%，主要原因是2015年7月新增加一台采血车。

　　2016年无新购辆车预算。

　　2016年安排公务用车运行维护费22万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障采血车运行费、全市各医院送血等工作的正常开展。

    附件：市中心血站2016年部门预算编制附表.XLS