四川省攀枝花市中心血站2014年部门决算编制的说明

　　一、攀枝花市中心血站基本职能及主要工作

　　攀枝花市中心血站成立于1973年，是经省卫生厅批准的我市唯一的采供血机构，是公益性的全额事业单位。负责在全市范围内开展无偿献血工作，为全市22家医疗机构提供临床用全血和成分血，同时承担临床输血的技术指导工作，服务半径100公里，服务人口120万，目前能够为医疗机构提供全血、红细胞悬液、洗涤红细胞、血小板、浓缩白细胞、新鲜冰冻血浆、冷沉淀等血液制品。

　　二、2014年重点工作完成情况介绍。

　　（一）全年共有1.43万人次参加献血，采集血液4.54吨，机采血小板355人份，与上年基本持平。全市每千人献血率12‰，远大于全国平均9‰的水平。临床用红细胞及血浆制品10121000毫升，基本保证了全市临床用血需求。

　　（二）加强宣传，做好“开源”工作

　　1、加大与媒体的合作，积极宣传无偿献血。血站通过《攀枝花日报》、《攀枝花晚报》、攀枝花电视台小科帮忙栏目、汽车电台、血站建的献血QQ群和血站血液管理信息系统的短信平台，及时宣传无偿献血政策和血站血液库存情况，呼吁广大市民积极参与无偿献血。

　　2、加强团体献血招募力度，扩大应急献血队伍。积极主动上门与市直机关、企事业单位、工厂、学校、部队等单位联系及沟通，赢取他们的重视、帮助与支持。今年发展献血单位35家，上门送宣传资料40多家，组织单位成功献血35家，较2013年28家增加了21%。

　　3、加强与献血者的沟通、联系及后续保障服务工作。全年录入献血者资料13400份，更正、修改献血者资料60余份，接听和解答献血者电话600多次，发送各类献血短信4万多条，节假日祝福短信1万条。开展6000ml献血者登山活动1次，组织稀有血型和机采血小板献血者趣味体育活动1次；根据不同节日开展主题不同的无偿献血宣传活动。比如：“6.14”开展了以“安全血液挽救母亲生命”为主题的大型活动，在新年来临之际，我们做了“喜迎元旦，献血共迎新年”为主题的献血活动。开展献血者联谊会2次。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年市中心血站收入决算总额为1952万元，其中：当年财政拨款收入1650万元，事业收入1万元，上年结转收入301万元。收入决算总额较2013年增加191万元。主要原因是上年结转收入2014年比2013年多259万元，当年财政拨款收入2014比2013年少68万元。

　　2014年市中心血站支出决算总额为1635万元，其中：医疗卫生支出1599万元，住房保障支出36万元，年末结转和结余317万元。支出决算总额较2013年增加156万元，主要原因是2014年的设备购置费比2013年多165万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市中心血站财政拨款支出主要用于保障市血站采供血工作正常运转、完成市政府下达我市医疗临床用血百分之百来至无偿献血的目标任务，以及承担无偿者招募和符合《献血法》和《四川省无偿血条例》条件的用血者退费等相关工作。

　　基本支出，是用于保障市中心血站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于购置市中心血站开展采供血工作所需要的专业设备支出和重大公共卫生专项支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生支出1579万元，主要用于：市中心血站开展采供血工作的试剂、一次性卫生材料、耗材等成本费用；业务运行费；设备购置费。

　　（二）住房保障支出36万元，主要用于：市中心血站职工的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年市中心血站没有因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.2万元,较2013年决算数下降50%，主要原因是血站之间的交流往来减少。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：主要用于接待外地血站考察交流人员和来攀的专业设备维保人员。国内公务接待7批次，21人，共计支出0.2万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费6万元,较2013年决算数下降60%，主要原因是2013年车辆维修费多，市中心血站的采血车辆都是大客车大修一次的费用高，而2014年车辆维修费发生的很少。

　　2014年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出26万元，其中：轿车1辆、金额26万元。

　　2014年车辆运行维护费支出6万元，用于市中心血站出动采血车外出采血和办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：攀枝花市中心血站2014年决算表.xls

　　攀枝花市中心血站

　　2015年9月25日