攀枝花市学校后勤保障服务中心2021年部门预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市后保中心（资助中心）职能简介。

1.市学校后勤保障服务中心工作职责

一是抓好以建设“安全优质、服务一流、师生满意的食堂”为目标，以食品安全和食品质量监管为重点，以规范化、标准化管理为抓手的学生食堂管理；二是抓好以校园“整洁优美、文明和谐、节约环保”为目标，以城乡环境综合治理进校园、园林式校园和节约型学校建设为突破口，以校园净化、绿化、美化、文化和特色化为重点的校园环境建设；三是抓好以“安全舒适、文明友善”为目标，以防火、防疫、内务管理、和谐文化建设为重点，以“五无、七个一条线”为基本要求的学生宿舍（公寓）管理；四是抓好以“满足学生在校基本生活学习”为目标，以规范和完善学生着装、作业本供应、饮用水、小卖部（超市）为主的学生用品后勤保障服务管理；五是抓好以“有效转移和化解学校的风险，维护学校的稳定，建设平安校园”为目标，以校方责任保险、学生基本医疗保险、中职学生实习保险、学校食品安全保险、学生平安保险等为重点的教育行业风险管理保障服务体系建设；六是抓好学生素质教育实践基地和农村寄宿制学校后勤劳动生活实践基地建设。

2.市学生资助指导中心工作职责

一是落实学前教育减免保教费等政策；二是落实义务教育阶段“三免一补”（免学杂费、免书本费、免作业本费、发放贫困家庭学生生活补助费）资助政策；三是落实中等职业学校免学费、国家助学金、奖学金、民区免费中职教育等政策；四是落实普通高中免学费和国家助学金等政策；五是落实生源地信用助学贷款政策；六是落实省、市属高等院校毕业生到艰苦边远地区基层工作的学费奖补政策；七是落实其他家庭经济困难学生资助政策。

（二）市后保中心（资助中心）2021年重点工作。

2021 年全市学校后勤保障服务工作要以加强党的建设和队伍建设为抓手，以加大投入提升信息化水平、改善学校食堂条件、规范学校后勤管理为重点，努力实现学校食品安全零事故、后勤保障服务工作零信访， 办人民满意的学校后勤保障的目标，力争在学校后勤保障智能化管理、营养配餐、厕所革命、垃圾分类管理、文化建设、队伍建设等方面取得新的突破，有效提升学校后勤保障服务精细化、规范化、标准化、科学化管理水平。

2021年，全市学生资助工作要不断完善学生资助政策，全面推进精准资助，不断深化资助育人，大力提高资助信息化水平，严格资助资金监管，强化资助机构与队伍建设。

二、机构设置情况

市后保中心（资助中心）下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。

市后保中心（资助中心）事业编制9人，实际在职9人，另有退休职工4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市后保中心（资助中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入175.92万元；支出包括：教育支出149.40万元，社会保障和就业支出13.27万元，住房保障支出13.25万元。市后保中心（资助中心）2021年收支总预算175.92万元，比2020年预算数增加42.28万元，主要是人员工资薪金、社保、公积金增加。

（一）收入预算情况。

市后保中心（资助中心）2021年收入预算175.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入175.92万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市后保中心（资助中心）2021年支出预算175.92万元，其中：基本支出169.92万元，占97%；项目支出6万元，占3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市后保中心（资助中心）2021年财政拨款收支总预算175.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入175.92万元；支出包括：教育支出149.40万元，社会保障和就业支出13.27万元，住房保障支出13.25元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市后保中心（资助中心）2021年一般公共预算当年拨款175.92万元，比2020年预算数增加42.28万元，主要一是2021年预算比2020年预算增加2名在编职工，工资福利、社会保险、公积金、工会经费以及按在职职工人数预算的公用经费等预算相应增加。二是项目支出预算6万元，比2020年增加6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出149.40万元，占85%；社会保障和就业支出13.27万元，占7.5%；住房保障支出13.25万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）-其他教育支出（款）-其他教育支出（项）2021年预算数为149.40万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出。其中基本工资45.61万元，津贴补贴4.69万元，绩效工资60.1万元，职工基本医疗保险缴费8.5万元，公务员医疗补助缴费0.72万元，其他社会保障缴费1.54万元，退休费5.28万元，退休医疗补助0.32万元。办公费1.38万元，水费0.27万元，电费0.69万元，邮电费0.65万元，差旅费5.51万元，公务接待费0.21万元，委托业务费3万元，工会经费2.21万元，福利费1.69万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他商品和服务支出5.41万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休（款）-机关事业基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.27万元，主要用于：机关事业基本养老保险缴费。

3.住房保障支出（类）-住房公积金（款）-住房公积金（项）2021年预算数为13.25万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市后保中心（资助中心）2021年一般公共预算基本支出169.92万元，其中：人员经费153.28万元，主要包括：其中基本工资45.61万元，津贴补贴4.69万元，绩效工资60.1万元，职工基本医疗保险缴费8.5万元，公务员医疗补助缴费0.72万元，其他社会保障缴费1.54万元，退休费5.28万元，退休医疗补助0.32万元，机关事业基本养老保险缴费13.27万元，住房公积金13.25万元。

公用经费16.64万元，主要包括：办公费1.38万元，水费0.27万元，电费0.69万元，邮电费0.65万元，差旅费5.51万元，公务接待费0.21万元，工会经费2.21万元，福利费1.69万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他商品和服务支出2.41万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市后保中心（资助中心）2021年“三公”经费财政拨款预算数1.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是两年均为0万元。根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括：因我中心不涉及该资金，因此无相关安排及绩效支出情况。

（二）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是我中心接待量小，两年均为0.21万元，未变化。

2021年公务接待费计划用于接待上级检查、调研等工作餐支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是公务用车运行维护费预算标准下降。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障学校后勤管理和学生资助调研指导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市后保中心（资助中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市后保中心（资助中心）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市后保中心（资助中心）及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年市后保中心（资助中心）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

市后保中心2021年预算编制说明公开.doc

市后保中心2021年预算公开表.xlsx

市后保中心2021年政府采购安排情况说明.doc