攀枝花市学校后勤保障服务中心（市学生资助管理中心）2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市学校后勤保障服务中心（学生资助管理中心）职能简介。

　　1.攀枝花市学校后勤保障服务中心工作职责

　　一是抓好以建设“安全优质、服务一流、师生满意的食堂”为目标，以食品安全和食品质量监管为重点，以规范化、标准化管理为抓手的学生食堂管理；二是抓好以校园“整洁优美、文明和谐、节约环保”为目标，以城乡环境综合治理进校园、园林式校园和节约型学校建设为突破口，以校园净化、绿化、美化、文化和特色化为重点的校园环境建设；三是抓好以“安全舒适、文明友善”为目标，以防火、防疫、内务管理、和谐文化建设为重点，以“五无、七个一条线”为基本要求的学生宿舍（公寓）管理；四是抓好以“满足学生在校基本生活学习”为目标，以规范和完善学生着装、作业本供应、饮用水、小卖部（超市）为主的学生用品后勤保障服务管理；五是抓好以“有效转移和化解学校的风险，维护学校的稳定，建设平安校园”为目标，以校方责任保险、学生基本医疗保险、中职学生实习保险、学校食品安全保险、学生平安保险等为重点的教育行业风险管理保障服务体系建设；六是抓好学生素质教育实践基地和农村寄宿制学校后勤劳动生活实践基地建设。

　　2.攀枝花市学生资助管理中心工作职责

　　一是落实学前教育减免保教费等政策；二是落实义务教育阶段“三免一补”（免学杂费、免书本费、免作业本费、发放贫困家庭寄宿学生生活补助费）资助政策；三是落实中等职业学校免学费、国家助学金、民区全免费中职教育等政策；四是落实普通高中免学费和国家助学金等政策；五是落实生源地信用助学贷款政策；六是落实省、市属高等院校毕业生到艰苦边远地区基层工作的学费奖补政策；七是落实其他家庭经济困难学生资助政策。

　　（二）市学校后勤保障服务中心2019年重点工作。

　　1. 抓学习提高。学理论、业务、政策、文件等。

　　2. 抓制度、程序及规范。

　　3. 加强学校后勤保障服务和育人功能。

　　4.加强食品安全信息化建设和食堂大宗物资采购规范建设。

　　5.强化以校服床上用品、小卖部（超市）为主的学生用品规范管理。

　　6.持续推进节约型学校建设和环境建设。

　　7.全面落实各项学生资助政策，加强资助监管、宣传、育人等工作。

　　二、单位构成情况

　　市后保中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我中心系独立事业法人，无下属单位，是市教育体育局直属事业单位，一套班子两块牌子。我单位共有事业编制7名，实有在职人员7名，退休人员4名。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市后保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入120.0514万元；支出包括：教育支出114.1328万元，社会保障和就业支出5.9186万元。市后保中心2019年收支总预算120.0514万元。

　　（一）收入预算情况

　　市后保中心2019年收入预算120.0514万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入120.0514万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市后保中心2019年支出预算120.0514万元，其中：基本支出120.0514万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市后保中心2019年财政拨款收支总预算120.0514万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入120.0514万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括教育支出114.1328万元，社会保障和就业支出5.9186万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市后保中心2019年一般公共预算当年拨款120.0514万元，比2018年预算数减少19.07万元，主要原因一是2019年未见我中心教育收费安排的支出纳入年初预算，而2018年纳入12万元。二是压减了公用经费支出预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　205-99-99教育支出-其他教育支出114.1328万元，占95%；208-05-05社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.9186万元，占5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 205教育支出（类）-99其他教育支出（款）-99其他教育支出（项）2019年预算数为114.1328万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出。基本工资34.8720万元，津贴补贴3.7296万元，绩效工资40.3131万元，公务员医疗补助0.56万元，其他社会保障缴费1.2626万元，公积金9.4698万元，其他工资福利支出3.64万元，退休费5.052万元，退休人员医疗补助0.32万元。办公费1.26万元，水费0.252万元，电费0.63万元，邮电费0.693万元，差旅费5.04万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.5783万元，福利费1.3662万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他商品服务支出2.0742万元。

　　2. 208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休（款）-05机关事业基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为5.9186万元，主要用于：机关事业基本养老保险缴费5.9186万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市学校后勤保障服务中心2019年一般公共预算基本支出120.0514万元，其中：

　　人员经费105.1377万元，主要包括：基本工资34.8720万元，津贴补贴3.7296万元，绩效工资40.3131万元，公务员医疗补助0.56万元，职工基本医疗保险缴费5.9186万元，其他社会保障缴费1.2626万元，公积金9.4698万元，其他工资福利支出3.64万元，退休费5.052万元，退休人员医疗补助0.32万元。

　　公用经费14.9137万元，主要包括：办公费1.26万元，水费0.252万元，电费0.63万元，邮电费0.693万元，差旅费5.04万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.5783万元，福利费1.3662万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他商品服务支出2.0742万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市后保中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2.02万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平，均为0。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是预算口径不变。

　　2019年公务接待费计划用于接待上级检查、调研等工作餐支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降10%。主要原因是压降公用支出10%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障学校后勤管理和学生资助管理检查督查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市后保中心2019年政府性基金预算支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　市后保中心无此项经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市后保中心所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市后保中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203014]攀枝花市学校后勤保障服务中心.xls

                 203014-攀枝花市学校后勤保障服务中心2019年政府采购预算编制说明.doc