攀枝花中国三线建设博物馆2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　博物馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及其鉴定、研究与开发利用工作。

　　（二）2018年重点工作。

　　2018年，博物馆将深入贯彻落实十九大关于“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的重要精神，以加快推进区域文化高地的建设为目标，充分发挥博物馆自身优势， 塑造三线文化品牌，全力推进以下五项工作，为攀枝花经济建设铸魂助力。

　　 1、传承弘扬三线文化和三线精神。一是充分发挥博物馆文化阵地功能作用，全力做好对外免费开放服务工作，每周四、五、六各延时开放1小时；二是与相关学校合作开展三线建设文化课题研究；三是开展4次以上博物馆进校园活动；四是开展一期博物馆志愿讲解员招募培训。

　　 2、打造三线建设研究基地。与中国国史学会三线建设研究会进行深度合作，计划每年在博物馆举办一次三线建设研究专题研讨会；组建专家团队，积极联合创办《三线春秋》杂志，计划刊印4期。

　　 3、开发文创产品。与专业文创产品研发团队及相关科研院校建立合作机制，并依托博物馆现有馆藏文物资源优势，充分挖掘攀枝花特色文化资源，不断提升文化创意产品研发设计水平，计划推出2件以上具有代表性的“三线建设文化创意产品”。

　　 4、积极开展各种申报创建工作。进一步提升博物馆基础设施和服务水平，积极筹备开展对全国爱国主义教育基地、中国红色经典旅游景区、国家二级博物馆等的申报创建工作，不断扩大和提升博物馆的知名度和影响力。

　　 5、广泛开展三线文物征集工作。组织专人长期开展三线建设实物及资料的征集，不断扩大征集渠道，计划征集不少于50件。

　　二、单位构成情况

　　博物馆下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。博物馆2018年收支总预算552.32万元。

　　（一）收入预算情况

　　博物馆2018年收入预算552.32万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入552.32万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　博物馆2018年支出预算552.32万元，其中：基本支出174.74万元，占31.64%；项目支出377.58万元，占68.36%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　博物馆2018年财政拨款收支总预算552.32万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出521.93万元、社会保障和就业支出17.32万元、住房保障支出13.07万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　博物馆2018年一般公共预算当年拨款552.32万元，比2017年预算数减少14.37万元，主要是17年退休两人及响应国家号召，厉行节约。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出521.93万元，占94.50%；社会保障和就业支出17.32万元，占3.14%；住房保障支出13.07万元，占2.36%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务文化体育与传媒支出-文物-博物馆521.93万元，主要用于：工资福利支出及日常公用支出。

　　2.一般公共服务社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险17.32万元，主要用于：缴纳并轨后的养老保险。

　　3.一般公共服务住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.07万元，主要用于：缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　博物馆2018年一般公共预算基本支出174.74万元，其中：

　　人员经费149.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费等。

　　公用经费22.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　博物馆2018年“三公”经费财政拨款预算数5.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降8.89%。主要原因是响应国家号召，厉行节约。

　　2018年公务接待费计划用于公务往来接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是响应国家号召，厉行节约。

　　单位现有公务用车2辆，全部为轿车。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障博物馆日常工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　博物馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　博物馆无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，三线建设博物馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年三线建设博物馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10.8万元。

　　十、名词解释

　　   (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　  (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　  (三)其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　 　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　  (五)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　   (六)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：攀枝花中国三线建设博物馆2018预算公开表.xls

                 205013-三线建设博物馆2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 205013-三线博物馆2018年部门预算项目绩效目标.xls