关于四川攀枝花三线建设博物馆2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　2016年重点工作任务：我馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及鉴定、研究与开发利用工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市博物馆收入预算总额为568.36万元，其中：当年财政拨款收入568.36万元，相应安排支出预算568.36万元；其中：人员支出89.06万元，日常公用支出22.04万元，对个人和家庭的补助支出17.78万元，专项支出439.48万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市博物馆预算安排支出主要用于保障我馆正常运转、完成日常工作任务，承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及鉴定、研究与开发利用工作。其中：

　　基本支出，是用于保障办公室、财务室、人事部等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障博物馆正常对外免费开放，保障文物藏品部、后勤保障部、宣教服务部、技术研究部等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于，博物馆免费开放经费，博物馆后勤保障经费，文物征集经费，博物馆水电费，文物保管及技术修复经费，编外合同用工经费及社保费。）

　　（二）社会保障和就业，主要用于事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费款财政拨预算数是7万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费6.55万元。

　　（一）因公出国（境）经费2015年、2016年博物馆没安排出国经费。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长28%。主要是接待人数增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、学习交流等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长53%，主要原因是我馆是新建单位增加1辆客车（通勤）。 2016年安排公务用车运行维护费6.55万元，用于公务用车维护维修、车燃油、各种保险费等支出。2016年轿车1辆、客车2辆，单位车辆保有量预计达到3辆。主要保障博物馆文物征集、公务活动、职工通勤等工作的正常开展。

    附件：2016年预算公开.XLS

　　四川攀枝花三线建设博物馆

　　2016年2月17日