攀枝花中国三线建设博物馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）博物馆职能简介。

　　博物馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及其鉴定、研究与开发利用工作。

　　（二）博物馆2019年重点工作。

　　1.深入开展文化研究，打造国家级“三线文化”品牌。一是充分发挥“中国三线建设研究基地”和“中国三线建设博物馆论坛基地”作用，加强与中国国史学会三线建设研究会进行深度合作，计划举办一次三线建设研究专题研讨会；二是大力推进攀枝花市博物馆联盟创建工作，进一步加大对全市博物馆、纪念馆、陈列室摸底调查力度，加强对各点位的合作指导，不断吸纳新的分馆，壮大攀枝花市博物馆联盟队伍，逐步实现资源共享、优势互补、服务联动、创新发展。

　　2.多渠道争取上级资金支持。

　　一是积极对接上级文化主管部门，尽最大努力争取博物馆免费开放经费到位。二是积极开展国家和省级各类爱教基地创建，获取资金支持。三是积极与相关学校合作，联合开展课题申报，开展课题研究，获取资金支持。

　　3.全面提升服务能力，充分发挥爱国主义教育功能。

　　一是积极开展全国爱国主义教育基地、科普教育基地等申报创建工作，同时，争取专项经费对博物馆现有展陈进行全面完善和提升。二是认真开展社教宣传活动，在做好对外开放的同时，每年开展4次以上博物馆进校园、进社区、进乡村活动，开展2次以上馆际合作，举办一期博物馆志愿讲解员培训。三是与市教体局联合开展好中小学研学实践相关工作。

　　4.挖掘三线文化内涵，加大文创研发力度。与专业文创产品研发团队及相关科研院校建立合作机制，并依托博物馆现有馆藏文物资源优势，充分挖掘攀枝花特色文化资源，不断提升文化创意产品研发设计水平，计划推出2件以上具有代表性的“三线文化创意产品”。

　　5.持续强化文物征集力度，不断丰富馆藏文物。组织专人长期开展三线建设实物及资料的征集，不断扩大征集渠道，每年征集不少于50件，不断丰富博物馆馆藏。

　　二、单位构成情况

　　博物馆下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算584.58万元。

　　（一）收入预算情况

　　博物馆2019年收入预算584.58万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入584.58万元，占100%；。

　　（二）支出预算情况

　　博物馆2019年支出预算584.58万元，其中：基本支出190.10万元，占32.52%；项目支出394.48万元，占67.48%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　博物馆2019年财政拨款收支总预算584.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入584.58万元；支出包括：文化体育与传媒支出553.32万元、社会保障和就业支出17.96万元、住房保障支出13.30万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　博物馆2019年一般公共预算当年拨款584.58万元，比2018年预算数增加32.26万元，主要是人员增加两名，及安保物业费增加20万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出553.32万元，占94.65%；社会保障和就业支出17.96万元，占3.07%；住房保障支出13.30万元，占2.28%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 文化体育与传媒支出-文物-博物馆2019年预算数为553.32万元，主要用于：博物馆人员经费、办公费、及保证博物馆正常运转的水电费、安保物业费、聘用讲解员劳务费、各项维修费。

　　2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为17.96万元，主要用于：缴纳并轨后的养老保险。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.30万元，主要用于：缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　博物馆2019年一般公共预算基本支出190.10万元，其中：

　　人员经费165.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费等

　　公用经费25.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　博物馆2019年“三公”经费财政拨款预算数4.01万元，其中：公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。

　　（一）公务接待费与2018年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降33.33%。主要原因为公车改革。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障物馆日常工作开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　博物馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款394.48万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[205013]攀枝花中国三线建设博物馆.xls

                  [205013]攀枝花中国三线建设博物馆项目支出绩效目标表.rar

               205013三线建设博物馆2019年政府采购预算编制说明.doc