攀枝花市文化艺术中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市文化艺术中心主要职能和宗旨为：承担市委、市政府和市文化行政主管部门交办的公益性文化活动，着力打造文化品牌，进一步提升影响力、扩大传播力，努力为攀枝花建设区域性文化高地做出积极贡献，满足市民不断增长的精神文化需求。

　　（二）攀枝花市文化艺术中心2018年重点工作。

　　完成春节期间广场演出、完成集中示范三下乡演出、完成2018年省教委、省文联戏曲进校园演出、开展下乡下基层系列惠民演出、积极组织好文化下乡、下基层、进厂矿、进学校等文化惠民演出活动，千方百计地丰富基层文化生活，不断满足人民群众的精神文化需求,完成公益演出60场次以上。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市文化艺术中心无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市文化艺术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1925.48万元，支出包括：文化体育与传媒支出1896.97万元，社会保障和就业支出16.79万元，住房保障支出11.72万元。攀枝花市文化艺术中心2018年收支总预算1925.48万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市文化艺术中心2018年收入预算1925.48万元，一般公共预算拨款收入1925.48万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市文化艺术中心2018年支出预算1925.48万元，其中：基本支出399.48万元，占21%；项目支出1526万元，占79%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市文化艺术中心2018年财政拨款收支总预算1925.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1925.48万元；支出包括：文化体育与传媒支出1896.97万元，社会保障和就业支出16.79万元，住房保障支出11.72万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市文化艺术中心2018年一般公共预算当年拨款1925.48万元，比2017年预算数增加41.76万元，主要是因为预算指标增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出1896.97万元，占98%，社会保障和就业支出16.79万元，占1%，住房保障支出11.72万元，占1%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出2018年预算数为1896.97万元，主要用于：在职和离岗待退人员工资福利支出以及离退休人员离退休费和公用支出。

　　2. 社会保障和就业支出2018年预算数为16.79万元，主要用于：在职和离岗待退人员的基本养老保险和职业年金缴费。

　　3. 住房保障支出2018年预算数为11.72万元，主要用于：离岗待退人员的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市文化艺术中心2018年一般公共预算基本支出399.48万元，其中：

　　人员经费353.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

　　公用经费46.3万元，主要包括：离退休人员公用支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市文化艺术中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　攀枝花市文化艺术中2018年公务接待费计划用于2018年京剧大戏的剧本创作研讨及外请导演排练。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车3辆，7座以上19座（含19座）以下客车3辆，货车及19座以上客车2辆。

　　2018年安排公务用车购置费为0万元

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市文化艺术中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市文化艺术中心共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市文化艺术中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1526万元，其中文化体育与传媒支出1526万元。

　　十、名词解释

　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 (三)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。攀枝花市文化艺术中心在编在岗人员140名职工2018年定额补助经费1526万元，主要用于工资、社保、公积金、机关事业单位养老保险和职业年金。

　　附件：攀枝花市文化艺术中心2018年预算公开表.xls

                  205010-市文化艺术中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  205010-市文化艺术中心2018年部门预算项目绩效目标.xls