攀枝花市文化艺术中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市文化艺术中心职能简介。

承担市委、市政府和市文广旅局行政主管部门交办的公益性文化活动，满足市民不断增长的精神文化需求。

（二）攀枝花市文化艺术中心2021年重点工作。

1.继续大力围绕“深入生活、扎根人民”的主题实践活动，开展送文化下基层、农村、校园、社区和部队的文化惠民公益性演出工作，全年完成60场以上公益性演出市级目标任务。

2.2021年在完成60场次以上公益性演出的目标任务上，超额完成演出30场次以上，争取超额完成演出补助资金，今年继续争取保质保量完成演出场次。

3.《浩然成昆》2020年申报四川首届艺术基金80万元，2020年已完成了立项，初期创作首演。为建党100周年献礼，2021年大型舞台京剧《浩然成昆》奖进行打磨提高后在成昆铁路沿线进行展演。

4.持续推动两个禁毒题材话剧《粉祸》、《明月几时有》的巡演工作，在本土演出的基础上，力争推动赴省内外周边地区巡演，抓文化交流演出。

5.按照省委宣传部的要求，持续组织开展“戏曲进校园”和“戏曲进乡村”的公益演出活动。

6.继续组织完成“阳光花城音乐会”、“戏曲晚会”、“高雅和艺术进校园”、文化扶贫等专项公益性演出活动。

7.积极参加省、市级专业艺术赛事或艺术活动，力争取得好成绩。

8.在加强内部管理的基础上，积极争取政策，力争将市文化艺术中心划分为“公益一类”，不断深化文化体制改革，努力建设区域文化高地。

9.持续推进和抓好创建文明城市相关工作。

10.继续抓好安全、维稳、防邪、综治等工作，确保单位稳定。

二、机构设置情况

攀枝花市文化艺术中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市文化艺术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2013.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1785.03万元、社会保障和就业支出225.27万元、住房保障支出2.80万元。攀枝花市文化艺术中心2021年收支总预算2013.10万元。比2020年预算数增加11.67万元，主要是人员经费增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市文化艺术中心2021年收入预算2013.10万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2013.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 

（二）支出预算情况

攀枝花市文化艺术中心2021年支出预算2013.10万元，其中：基本支出325.10万元，占16%；项目支出1688万元，占84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市文化艺术中心2021年财政拨款收支总预算2013.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2013.10万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1785.03万元、社会保障和就业支出225.27万元、住房保障支出2.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市文化艺术中心2021年一般公共预算当年拨款收入2013.10万元，比2020年预算数增加1699.67万元，主要是项目定额补助经费1688万元，2020年在政府性基金预算拨款收入里面；今年在一般公共预算当年拨款收入里面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1785.03万元，占89%；社会保障和就业支出225.27万元，占11%；住房保障支出2.8万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2021年预算数为1785.03万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出等内容。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为219.84万元，主要用于离退休费、医疗费补助及离退休公用经费等。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.31万元，主要用于机关职工养老保险缴费单位缴款支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021年预算数为1.79万元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.33万元，主要用于对其他行政事业单位养老支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.80万元，主要用于机关职工住房公积金单位缴款支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市文化艺术中心2021年一般公共预算基本支出325.10万元，其中：

人员经费273.59万元，主要包括：基本工资14.38万元、津贴补贴0.48万元、绩效工资8.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.31万元、职工基本医疗保险缴费1.79万元、公务员医疗补助缴费0.16万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金2.80万元、离退休人员支出211.91万元、生活补助19.12万元、医疗补助费10.88万元。

公用经费51.51万元，主要包括：办公费0.31万元、水费0.06万元、电费0.15万元、邮电费0.26万元、差旅费1.22万元、工会经费0.47万元、福利费8.54万元、公务用车运行维护费13.28万元、其他商品服务支出（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）27.22万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市文化艺术中心2021年“三公”经费财政拨款预算数13.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.28万元。

• 因公出国（境）经费较2020年预算与2021年预算持平。主要原因是2022年市文化艺术中心未安排因公出国（境）费用。
• 公务接待费较2020年预算与2021年预算持平。主要原因是2022年市文化艺术中心未安排因公出国（境）费用。
• 公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是：攀枝花市文化艺术中心公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是单位下基金、农村、社区、矿区等边远地区较多，车辆油费、维修费大量增加造成的。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车4辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费13.28万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障开展送文化下基层、农村、校园、社区和部队的文化惠民公益性演出工作，保障全年完成60场以上公益性演出市级目标任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文化艺术中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市文化艺术中心系差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市文化艺术中心共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市文化艺术中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1688万元。

（四）政府采购预算情况。

2021年，市文化艺术中心安排政府采购预算2.5万元，其中：办公设备2.5万元，用于采购空调2台、台式计算机3台等。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）反应文化及其他部门主管的剧院（团等艺术表演团体的支出。）

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险基金的补助支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对其他行政事业单位养老支出（项）反映其他行政事业单位实施养老制度由单位缴纳的养老支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

表8. 2021年攀枝花市本级政府采购预算表

（205008-攀枝花市文化艺术中心）2021年部门预算编制说明.doc

（205008-攀枝花市文化艺术中心）2021年部门预算公开表.xlsx

 

 

 

                                                                                     2021年2月18日