攀枝花市外国语学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市外国语学校职能简介。

　　攀枝花市外国语学校位于东区炳草岗竹园巷31号，是市教育局直属唯一公办外国语特色学校。

　　攀枝花市外国语学校位于东区炳草岗竹园巷31号。学校占地面积1.49公顷，校舍建筑面积1.37万平方米。我校现有教职工108人，有专任教师88人，学历达标率100％；专业技术人员98人，其中高级教师31人，一级教师40人，二级教师24人，未定级人员3人；省、市、县骨干教师21人，占专任教师的24%。有教学班25个，学生1330人。历年来，有多名教师先后获国家、省、市级模范教师、骨干教师、优秀班主任、建功立业优秀青年、岗位能手、劳动模范等荣誉称号，一支师德高尚、理念先进、治学严谨、结构合理的师资队伍正在形成。

　　（二）市外校2018年重点工作。

　　加强教师队伍建设，不断提升教师队伍素质；改善办学条件，优化校园发展环境；创新管理工作方法，提升办学水平。

　　二、单位构成情况

　　市外校下设部门6个，包括办公室、德育科、教务科、教科室、总务科、华山分校。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市外校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3161万元；支出包括：教育支出3161万元。

　　（一）收入预算情况

　　市外校2018年收入预算3160.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3160.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市外校2018年支出预算3160.55万元，其中：基本支出3158.55万元，占99.94%；项目支出2万元，占0.06%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市外校2018年财政拨款收支总预算6321.11万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3160.55万元；支出包括：教育支出3160.55万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市外校2018年一般公共预算当年拨款3160.55万元，比2017年预算数增加284万元，主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　初中教育支出2827.73万元，占89.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出332.82万元，占10.54%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为2827.73万元，主要用于：工资福利支出2225.08万元，商品和服务支出195.52万元，对个人和家庭的补助407.13万元，确保职工工资按时发放，改善办学条件，完善各项服务。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为332.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出332.82万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市外校2018年一般公共预算基本支出3158.55万元，其中：

　　人员经费2965.03万元，主要包括：基本工资784.59万元、津贴补贴167.71万元、其他社会保险缴费26.63万元、绩效工资1099.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费332.82万元、其他工资福利支出6.68万元、退休费148.23万元、生活补助2.43万元、医疗费补助9.68万元、公务员医疗补助缴费15.52万元、住房公积金246.79万元、职工基本医疗保险缴费124.81万元。

　　公用经费193.52万元，主要包括：办公费25.47万元、水电费28.30万元、邮电费2.94万元、差旅费23.28万元、公务接待费2万元、工会经费19.97万元、福利费26.37万元、公务用车运行维护费7.20万元、其他商品和服务支出58万元（含党建经费49.20万元）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市外校2018年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是两年均未预算该费用。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是严格控制该经费的使用。

　　2018年公务接待费计划用于学术交流、教学科研管理等方面的公务接待、外宾接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是严格控制公务用车的费用，厉行节约。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，货车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费7.2万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常用车外出办公、临时搬运等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市外校所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市外校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

　　十、名词解释

　　(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　(四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：市外校2018年部门预算公开报表.xls

                 203002-市外国语学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 203002-市外国语学校2018年部门预算项目绩效目标.xls