攀枝花市外国语学校2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市外国语学校职能简介。

　　攀枝花市外国语学校位于东区炳草岗竹园巷31号，是市教育局直属唯一公办外国语特色学校。我校现有教职工108人，有专任教师88人，学历达标率100％；专业技术人员98人，其中高级教师31人，一级教师40人，二级教师24人，未定级人员3人；省、市、县骨干教师21人，占专任教师的24%。有教学班25个，学生1330人。历年来，有多名教师先后获国家、省、市级模范教师、骨干教师、优秀班主任、建功立业优秀青年、岗位能手、劳动模范等荣誉称号，一支师德高尚、理念先进、治学严谨、结构合理的师资队伍正在形成。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市外国语学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出。攀枝花市外国语学校2017年收支总预算2877.01万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市外国语学校2017年收入预算2877.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2877.01万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市外国语学校2017年支出预算2877.01万元，其中：基本支出2877.01万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市外国语学校2017年财政拨款收支总预算2877.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2877.01万元；支出包括：教育支出2563.42万元、社会保障和就业支出313.59万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市外国语学校2017年一般公共预算当年拨款2877.01万元，比2016年预算数增加1276.69万元，主要是学校与攀枝花市第四初级中学合并。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出2563.42万元，占89.1%；社会保障和就业支出313.59万元，占10.9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　攀枝花市外国语学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教学工作。其中：

　　基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　1、一般公共服务支出主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

　　2、社会保障和就业支出主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　3、住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市外国语学校2017年一般公共预算基本支出2877.01万元，其中：

　　人员经费2308.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费234.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市外国语学校2017年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降14.16%。

　　我校严格执行市教体局公务接待标准，尤其在用餐等招待方面，坚持做到能省则省，力求实现公务接待费零增长的目标。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长22.03%。主要原因是与攀枝花市第四初级中学校合并，公务用车增加。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费7.2万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常教育教学等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市外国语学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市外国语学校及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市外国语学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元。

　　附件：攀枝花市外国语学校预算信息公开表.XLS