关于攀枝花市外国语学校2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市外国语学校位于东区炳草岗竹园巷31号，是市教育局直属唯一公办外国语特色学校。我校现有教职工108人，有专任教师88人，学历达标率100％；专业技术人员98人，其中高级教师31人，一级教师40人，二级教师24人，未定级人员3人；省、市、县骨干教师21人，占专任教师的24%。有教学班25个，学生1330人。历年来，有多名教师先后获国家、省、市级模范教师、骨干教师、优秀班主任、建功立业优秀青年、岗位能手、劳动模范等荣誉称号，一支师德高尚、理念先进、治学严谨、结构合理的师资队伍正在形成。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市外国语学校单位收入预算总额为1600.32万元，其中：当年财政拨款收入1600.32万元。相应安排支出预算1600.32万元，其中：人员支出1010.42万元，日常公用支出110.45万元，对个人和家庭的补助支出422.45万元，专项支出57万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市外国语学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教学工作。其中：

　　基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

　　（二）社会保障和就业支出主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数8.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.33万元，公务用车购置及运行维护费5.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.90万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　（二）2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）2016年将新购0辆车。2016年安排公务用车运行维护费5.90万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校工作的正常开展。

　　附件：附表—攀枝花市外国语学校.XLS