攀枝花市外国语学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）我校是市教体局直属的初级中学校。学校的校训是“诚、博、毅、活”；学校的办学理念是“语通世界，文道流芳”；学校的校风是“博采众长，兼修并济”；学校的学风是“敬德修业，追求卓越”；学校的教风是“启智明德，教真育爱”；学校的校园文化理念是“兼容并包，融通竞进”；我们的教育理想是努力办一所孩子们真正喜欢的理想学校。

　　（二）2019年学校工作要点

　　1、推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实基层党建重点任务，提高基层党建质量，加强党支部标准化规范化建设，抓党建促脱贫攻坚。重视统战工作，强化意识形态工作，抓实党风廉政建设和反腐败工作。重视党建带群团工作和关心下一代工作，注重抓好贫困青少年关爱帮扶工作。关心青年教师队伍建设，积极推进青年志愿者活动。推进《少先队改革》方案，落实各项工作，提高少先队员的内在素质，抓好各项常规评比考核。

　　2、全面启动楷模教育，落实社会主义核心价值观，开展丰富多彩的爱国主义教育活动。继续实施好“四个一”(一课、一长、一庭、一考)，坚持上好法治教育课，加强习惯养成教育。充分利用德育大课堂，开展学校的传统特色活动。加强实践育人，加强家校合作，指导做好家庭教育。

　　4、争取资金建设高清互动录播+三维校园电视台+微课三合一的录播教室。我校和攀枝花人事考试中心联合建设标准化考场监控系统，达到楼道教室监控全覆盖。对年级办公室电脑进行更新更换，改善教师的办公环境。全面开展教师信息技术操作培训考核工作。加强电教教学、实验教学及图书管理工作的研究和指导。

　　5、做好课表安排，组织好中考和各年级期末教学质量监测，做好学籍管理的各项工作。加强教学过程检查，落实巡课、推门听课制度。做好青年教师赛课。

　　二、单位构成情况

　　本部门机构数为1个，没有变动。学校2016年5月实施集团化办学，学校一校两区，华山分校和本部实行一体化管理。总校位于东区炳草岗竹园巷31号，华山分校位于东区大渡口街益兴巷27号。我校现有教职工199人，专任教师176人，学历达标率100％。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、一般公共预算基本支出、一般公共预算项目支出、一般公共预算“三公”经费支出。攀枝花市外国语学校2019年收支总预算3285万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市外国语学校2019年收入预算3285万元，其中：上年结转405万元，占12.32%；一般公共预算拨款收入3285万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市外国语学校2019年支出预算3285万元，其中：基本支出3281万元，占99.87%；项目支出4万元，占0.13%，主要推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市外国语学校2019年财政拨款收支总预算3285万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3285万元；支出包括：教育支出3285万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市外国语学校2019年一般公共预算当年拨款3285万元，比2018年预算数3160万元，增加125万元，主要是人员增加，工资增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3285万元，占100%；初中教育工资福利支出2865万元，商品和服务支出239万元，对个人和家庭补助181万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出2019年预算数为3285万元，主要用于：人员基本工资的发放以及正常的社保缴费、绩效工资2865万元，日常办公经费、水电费、差旅费等239万元，退休费、医疗费补助181万元。

　　2.一般公共服务支出2018年预算数为3160万元，主要用于：人员基本工资的发放以及正常的社保缴费、绩效工资2807万元，日常办公经费、水电费、差旅费等193万元，退休费、医疗费补助160万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市外国语学校2019年一般公共预算基本支出3281万元，其中：

　　人员经费3046万元，主要包括：基本工资868万元、津贴补贴106万元、奖金1097万元、社会保险缴费794万元，退休费169万元，生活补助2万元，医疗费补助10万元。

　　公用经费235万元，主要包括：办公费35万元、水费20万元，电费20万元，邮电费3万元，差旅费23万元，公务接待费2万元，工会经费41万元，福利费28万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出58万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市外国语学校2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是2019学校的发展与上年同样稳步发展。

　　2019年公务接待费计划用于学校教育教学发展，扩大办学规模。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算7万元下降43%。主要原因是公务用车改革，车辆减少，修车费、油费减少。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障学校教育教学发展，日常办公业务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市外国语学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市外国语学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4万元。主要是推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[203002]攀枝花市外国语学校.xls

                  [203002]攀枝花市外国语学校项目支出绩效目标表.rar

                  203002攀枝花市外国语学校2019年政府采购预算编制说明.doc.doc