攀枝花市体育中学2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市体育中学职能简介

　　攀枝花市体育中学按照《义务教育法》的规定确定义务教育阶段的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展青少年业余体育的选材和培训工作；制定业余体育训练参赛及管理制度，组队参加省青少年体育竞赛；向国家、省级运动队输送优秀青少年体育后备人才。

　　（二）攀枝花市体育中学2018年重点工作

　　一是加强教育学习，在学校全体党员、干部中深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面推进我校党组织建设，完善党组织工作机制，抓好党风廉政建设工作，做好“两转一提”；二是以省第十三届运动会的备战和参赛工作为重点，严格训练过程，保证训练质量和时间，加强训练、科学管理，提升训练水平，力争在2018年举行的省第十三届省运会上完成市政府和市教体局下达的参赛任务,取得优异成绩；三是强化、规范教学管理，注重课堂教学改革，利用教学现代化和信息化设备，落实教学质量的稳定和提高；四是把安全工作放在首位，加强食堂、校产管理，做好物资采购、维修管理工作，加快校园环境建设，做好后勤保障工作，确保各项工作顺利开展，在2018年完成攀枝花市射击场新建项目的建设工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市体育中学下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市体育中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市体育中学2018年收支总预算1012.487万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市体育中学2018年收入预算1012.487万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1012.487万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市体育中学2018年支出预算1012.487万元，其中：基本支出822.487万元，占81.23%；项目支出190万元，占18.77%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市体育中学2018年财政拨款收支总预算1012.487万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1012.49万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出866.12万元、社会保障和就业支出83.48万元、住房保障支出62.89万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市体育中学2018年一般公共预算当年拨款1012.49万元，比2017年预算数918.29万元增加94.2万元，主要是2017年调资以及职工单位部分基本养老保险、住房公积金增加所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出866.12万元，占85.54%；社会保障和就业支出83.48万元，占8.25%；住房保障支出62.89万元，占6.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2018年预算数为866.12万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成省运会下达的目标任务，培养、输送优秀的体育后备人才而安排的年度项目支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为83.48万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2018年预算数为62.89万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市体育中学2018年一般公共预算基本支出822.487万元，其中：

　　人员经费769.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

　　公用经费53.317万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市体育中学2018年“三公”经费财政拨款预算数8.82万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。主要是我单位坚决贯彻执行"中央八项规定”和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

　　2018年公务接待费计划用于接待来攀冬训队伍以及上级部门来攀考察攀枝花训练场地等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是我单位坚决贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，加强财务管理，严格财经纪律。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费8.10万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业余训练等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市体育中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无相关经费，主要是攀枝花市体育中学为市教育体育局下属二级事业单位，不属于参公管理事业单位。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市体育中学及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市体育中学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190万元。

　　十、名词解释

　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 (三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：市体育中学2018年部门预算公开报表.xls

                203019-市体育中学2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                203019-市体育中学2018年部门预算项目绩效目标.xls