攀枝花市体育中学2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市体育中学职能简介。

　　攀枝花市体育中学按照《义务教育法》的规定确定义务教育阶段的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展青少年业余体育的选材和培训工作；制定业余体育训练参赛及管理制度，组队参加省青少年体育竞赛；向国家、省级运动队输送优秀青少年体育后备人才。

　　（二）攀枝花市体育中学2017年重点工作。

　　一是加强教育学习，在学校全体党员、干部中深入开展学习贯彻党的十八届六中全会精神活动，全面推进我校党组织建设，完善党组织工作机制，抓好党风廉政建设工作，做好“两学一做”学习教育；二是以备战省第十三届运动会为工作重点，严格训练过程，保证训练质量和时间，加强训练、科学管理，提升训练水平，完成运动员的输送任务；三是强化、规范教学管理，注重课堂教学改革，利用教学现代化和信息化设备，落实教学质量的稳定和提高；四是把安全工作放在首位，加强食堂、校产管理，做好物资采购、维修管理工作，加快校园环境建设，做好后勤保障工作，确保各项工作顺利开展，积极推进攀枝花市射击场新建项目工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市体育中学下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市体育中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市体育中学2017年收支总预算918.29万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市体育中学2017年收入预算918.29万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入918.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市体育中学2017年支出预算918.29万元，其中：基本支出728.29万元，占79.31%；项目支出190万元，占20.69%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市体育中学2017年财政拨款收支总预算918.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入918.29万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出28.00万元、文化体育与传媒支出755.61万元、社会保障和就业支出78.65万元、住房保障支出56.03万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市体育中学2017年一般公共预算当年拨款918.29万元，比2016年预算数增加19.09万元，主要是2017年调资以及职工单位部分基本养老保险增加所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出28.00万元，占3.05%；文化体育与传媒支出755.61万元，占82.28%；社会保障和就业支出78.65万元，占8.57%；住房保障支出56.03万元，占6.10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2017年预算数为28.00万元，主要用于备战十三届省运会，培养、输送优秀的体育后备人才而安排的年度项目支出。

　　2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2017年预算数为755.61万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为备战十三届省运会，培养、输送优秀的体育后备人才而安排的年度项目支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为78.65万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2017年预算数为56.03万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市体育中学2017年一般公共预算基本支出728.29万元，其中：

　　人员经费684.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

　　公用经费44.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市体育中学2017年“三公”经费财政拨款预算数9.85万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降14.14%。主要是我单位坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

　　2017年公务接待费计划用于接待上级部门、专家及教练来我校指导训练、教学及队伍建设等工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降10%。主要原因是我单位坚决贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，加强财务管理，严格财经纪律。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费9.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业余训练等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市体育中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市体育中学以及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为44.04万元，比2016年预算减少2.5万元，下降5.37%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市体育中学及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市体育中学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：攀枝花市体育中学预算信息公开表.XLS