关于攀枝花市体育中学2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　按照《义务教育法》的规定确定义务教育阶段的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展青少年业余体育的选材和培训工作；制定业余体育训练参赛及管理制度，组队参加省青少年体育竞赛；向国家、省级运动队输送青少年体育后备人才。

　　（二）主要工作

　　一是按照第十三届省运会规程，完成运动队招生组队工作；二是保证训练质量和时间，加强训练科学管理，提升训练水平，完成2016年省年度锦标赛任务，按国家高水平后备人才基地的认定条件，完成运动员的输送任务。三是强化、规范教学管理，注重课堂教学改革，利用教学现代化和信息化设备，落实教学质量的稳定和提高。四是学生违法犯法率为零，确保无交通、安全、消防、食品卫生等事故发生。五是做好青少年活动中心后续项目和射击场新建项目建设相关工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市体育中学收入预算总额为899.2万元，其中：当年财政拨款收入899.2万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算899.2万元，其中：人员支出447.59万元，日常公用支出46.54万元，对个人和家庭的补助支出215.07万元，专项支出190万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市体育中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的青少年体育事业发展及青少年培育、输送工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市体育中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市体育中学为完成省运会下达的目标任务，培养、输送优秀的体育后备人才等工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成省运会下达的目标任务，培养、输送优秀的体育后备人才而安排的年度项目支出。

　　（二）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数10.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　2016年攀枝花市体育中学根据工作安排的出国计划，拟安排出国境团组0次，出国境0人。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增加0.19万元，增长23.75%，主要原因是来攀冬训队伍及国家、省领导来攀考察攀枝花训练场地、选材、运动队比赛及交流事宜增加接待费用。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费10万元较2015年预算数增加0.5万元，增长5.26%，主要原因2016年公务车保险及维修维护增加。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障攀枝花市体育中学日常工作的正常开展。

　　附件：附表.XLS