关于四川省攀枝花市体育中学2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　按照《义务教育法》的规定确定义务教育阶段的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展青少年业余体育的选材和培训工作；制定业余体育训练参赛及管理制度，组队参加省青少年体育竞赛；向国家、省级运动队输送青少年体育后备人才。

　　2014年主要工作：科学备战四川省第十二届省运会，圆满完成了省运会参赛任务；德育建设加强“活动育人”原则，做到了月月有活动，活动效果显著；文化教学方面坚决落实“进步大于成绩”教学理念，坚持因材施教和分层教学，教学质量稳步提升；后勤工作重点强化安全教育，注重日常安全检查，做到了2014年无安全责任事故，严格按照上级文件要求落实物资采购制度，做到了有据可查，符合规定。

　　二、部门概况

　　攀枝花市体育中学隶行政隶属于攀枝花市教育体育局，属市直属学校，单位在职职工48人，离退休人员28人，在校学生400余人。学校集体育训练、文化教育教学和食宿生活为一体，体育训练开设10个运动项目，承担了攀枝花市近60%的省运会参赛任务；文化教学方面开办10个教学班级，涵盖小学高段、初中、高中（中职）和成人大专教育。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市体育中学收入决算总额为2,324.95万元，其中：当年财政拨款收入1,641.73万元，事业收入0万元，上年结转收入615.8万元。收入决算总额较2013年增加882.71万元，主要原因是中央、省拨攀枝花市青少年体育活动中心及攀枝花市体育中学射击场改造经费。

　　2014年攀枝花市体育中学支出决算总额为2,324.95万元，其中：教育支出48.77万元，文化体育和传媒支出876.74万元，住房保障支出40.82万元，其他支出70.60万元，年末结转和结余1,288.01万元。支出决算总额较2013年增加882.71万元，主要原因是我校代表攀枝花参加省十二届青少年体育运动会，参赛经费增加所致。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市体育中学财政拨款支出主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市青少年体育事业发展及培养相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市体育中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于攀枝花市体育中学为完成市教育体育局交给的特定工作任务或事业发展目标，以及用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出48.77万元，主要用于：九年义务教育阶段免学杂费，贫困生补助，高中贫困生免学费及助学金，义务教育学校聘请食堂工作人员劳务费。

　　（二）文化体育与传媒支出778.13万元，主要用于：（1）基本支出561.63万元，保障攀枝花市体育中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（2）项目支出216.50万元，用于攀枝花市体育中学为完成市教育体育局交给的特定工作任务或体育事业发展目标以及用于专项业务工作的经费支出。

　　（三）住房保障支出40.82万元，主要用于攀枝花市体育中学职工住房公积金支出。

　　（四）其他支出70.60万元，主要是体育彩票公益金安排的资助体育彩票助学金、体育中学后备人才基地及训练设施维修维护费。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

　　2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.1万元,较2013年决算数下降99%，主要是我单位坚决贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待2批次，12人，共计支出0.1万元，具体开支内容包括：接待省专业教练来攀指导基层教练科学训练以及选材，两批次，共0.1万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费4.20万元,较2013年决算数下降31.14%，2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出4.2万元，主要用于日常办公、招生选材等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。