攀枝花市体育中学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市体育中学职能简介

　　攀枝花市体育中学按照《义务教育法》的规定确定义务教育阶段的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展青少年业余体育的选材和培训工作；制定业余体育训练参赛及管理制度，组队参加省青少年体育竞赛；向国家、省级运动队输送优秀青少年体育后备人才。

　　攀枝花市体育中学2019年重点工作

　　一是加强运动队梯队建设和招生工作,积极备战省第十四届运动会，完成运动员的输送任务。

　　二是规范、强化教学常规管理，调整教学改革思路，确保了教学质量的稳定和提高。

　　 三是全力打造学校特色德育,促进学生全面发展，把德育工作渗透到学校工作的各个方面，构建学校、家庭、社会“三位一体”育人体系，完善育人德育网络；继续坚持活动育人，开展主题教育，深化心理健康教育和爱国主义教育，继续推进行为规范教育；加强班主任工作管理，加强学生养成教育，规范学生课堂行为、寝室行为、日常生活行为；加强学生校内外安全教育，组织安全演练完善安全应急预案，确保我校师生的生命和财产安全；加强我校学生自主管理能力，扩大学生会规模，加强学生会干部培训，扩大学生会在学校的正面影响。

　　四是强化后勤队伍建设，提高后勤服务质量；将校园安全工作放在首位，以预防群死群伤安全事故为重点，深入开展隐患排查治理，切实加强事故防范；加强校园环境建设，完善学校发展规划。抓紧学生宿舍修缮工程工作的完成；加快射击场建设工作的推进，积极完善环境改造和美化工作。

　　五是认真做好学校各项安全工作，全力确保学校年内无安全责任事故。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市体育中学下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市体育中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市体育中学2019年收支总预算961.8401万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市体育中学2019年收入预算961.8401万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入961.8401万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市体育中学2019年支出预算961.8401万元，其中：基本支出771.8401万元，占80.25%；项目支出190.00万元，占19.75%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市体育中学2019年财政拨款收支总预算961.8401万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入961.8401万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出830.1631万元、社会保障和就业支出74.8032万元、住房保障支出56.8738万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市体育中学2019年一般公共预算当年拨款961.8401万元，比2018年预算数1012.49万元增加50.6499万元，主要是2019年单位财政供养人员较2018年减少5人所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出830.1631万元，占86.31%；社会保障和就业支出74.8032万元，占7.78%；住房保障支出56.8738万元，占5.91%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019年预算数为830.1631万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成省运会下达的目标任务，培养、输送优秀的体育后备人才而安排的年度项目支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为74.8032万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2019年预算数为56.8738万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市体育中学2019年一般公共预算基本支出771.8401万元，其中：

　　人员经费712.8492万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

　　公用经费58.9909万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市体育中学2019年“三公”经费财政拨款预算数2.52万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费1.80万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。主要是我单位坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

　　2019年公务接待费计划用于接待来攀冬训队伍以及上级部门来攀考察攀枝花训练场地等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降77.77%。主要原因是我单位坚决贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，加强财务管理，严格财经纪律。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业余训练等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市体育中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无相关经费，主要是攀枝花市体育中学为市教育体育局下属二级事业单位，不属于参公管理事业单位。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市体育中学及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市体育中学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190.00万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203019]攀枝花市体育中学.xls

                  [203019]攀枝花市体育中学项目支出绩效目标表.rar

                 203019攀枝花市体育中学2019年政府采购预算编制说明.doc