攀枝花市体育场馆管理中心2018年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市体育场馆管理中心基本职能

做好体育场馆的维护、管理和养护，保证安全使用；为市民提供免费低收费健身场地服务及应急避难场所；为全市文化、体育等大型活动提供场所，开展社会热点体育项目的辅导、培训；拓宽体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动；为全市业余训练项目提供训练、比赛场地，承担游泳、赛艇、皮划艇、羽毛球、乒乓球、网球、足球、少儿棒球、跆拳道9个项目的业余训练工作及省级以上重大赛事的参赛任务，向省级各类专业运动队输送优秀运动员，并为社会培训体育骨干；免费为全市体育场馆建设提供咨询服务和相关技术指导。承办市教育体育局交办的其他事项。

（二）攀枝花市体育场馆管理中心2018年主要工作

1、继续做好“两学一做”学习教育，深化党风廉政建设和反腐败工作，抓好岗位廉政风险排查的检查工作；

2、抓好党支部建设，2018年计划培养1-2名入党积极分子，完成2018年度的扶贫帮乡及精准扶贫工作；

3、全力协助市局相关科室，做好攀枝花市运动员接待中心的筹备及运营工作；

4、进一步加大场馆开放力度，不断提升服务功能及水平，创新服务项目，强化职工服务意识，积极促进全民健身活动开展，为市民提供健身场所，并加强安全生产工作，做好场馆内部设施、设备的维护、管理，保证场馆、应急避难场所的安全使用。

5、开展社会热点体育项目的校外业余辅导、训练，向省级训练单位输送优秀体育苗子，积极拓展攀枝花市青少年体育对外交流。

6、做好2018四川省第十三届运动会的备战及赛前集训、参赛工作，确保省运会期间无安全事故、无违规、违纪行为，力争取得好成绩。

7、进一步加强对外学习和交流，拓展体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动，努力探索场馆运营管理新模式。

8、充分利用免、低收费补助资金完成体育场、体育馆、民族体育馆、游泳池等场馆设施、设备维护和更新，不断提升、优化各场馆功能，力争满足全市赛事承办、全民健身活动的需求。

二、单位构成情况

攀枝花市体育场馆管理中心是市教育体育局下属独立核算差额拨款事业单位，单位事业编制35人，实有人数32人，内设机构4个(办公室、体育事业股、场地股、产业开发股) 。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市体育场馆管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就

9.35％；住房保障支出34.94万元，占7.12％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2018年预算数为409.91万元，主要用于：用于保障攀枝花市体育场馆管理中心正常运转的日常支出和完成青少年业余训练、培训任务及场馆对外开放目标专项业务工作的经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、离退休费、日常公用经费支出和体育场馆的维护维修费、水电等运行费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为45.90万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为34.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

枝花市体育场馆管理中心2018年一般公共预算基本支出464.75万元，其中：

人员经费414.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、离退休费、奖金、职工基本养老保险、住房公积金支出。

公用经费50.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费（含离退休）、党建经费（含离退休）、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

枝花市体育场馆管理中心2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数2.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费1.80万元。

（一）因公出国（境）经费(无) 。

（二）公务接待费较2017年预算下降10.20%。主要原因是公务接待任务减少而减少公务接待费预算。2018年公务接待费，计划用于全省各地市州相关业务部门及省各相关业务单位来攀检查指导工作的工作餐费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10.00%。主要原因是加强公务车管理，减少车辆运行成本从而减少公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费1.80万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障攀枝花市体育场馆管理中心日常工作正常运转及青少年业余训练、培训任务及场馆对外开放目标专项业务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市体育场馆管理中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(无)

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市体育场馆管理中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年攀枝花市体育场馆管理中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款业务运行费（征管成本收入）26.00万元。

    十、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 　

    (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

部门预算公开报表2018年2月23日.xls

203020-市体育场馆管理中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

203020-市体育场馆管理中心2018年部门预算项目绩效目标.xls