关于攀枝花市体育场馆管理中心2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）、攀枝花市体育场馆管理中心基本职能

　　做好体育场馆的维护、管理和养护，保证安全使用；为市民提供免费低收费健身场地服务及应急避难场所；为全市文化、体育等大型活动提供场所，开展社会热点体育项目的辅导、培训；拓宽体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动；为全市业余训练项目提供训练、比赛场地，承担游泳、赛艇、皮划艇、羽毛球、乒乓球、网球、足球、少儿棒球、跆拳道9个项目的业余训练工作及省级以上重大赛事的参赛任务，向省级各类专业运动队输送优秀运动员，并为社会培训体育骨干；免费为全市体育场馆建设提供咨询服务和相关技术指导。承办市教育体育局交办的其他事项。

　　（二）、攀枝花市体育场馆管理中心2017年主要工作

　　1、继续做好“两学一做”学习教育，深化党风廉政建设和反腐败工作，抓好岗位廉政风险排查的检查工作。

　　2、抓好党支部建设，2017年计划培养1-2名入党积极分子，完成2017年度的扶贫帮乡及精准扶贫工作。

　　3、全力做好攀枝花市运动员接待中心建设项目的立项及开工前期准备工作。

　　4、进一步加大场馆开放力度，不断提升服务功能及水平，创新服务项目（高水平赛事申办、群众喜欢、参与度高的活动的组织），强化职工服务意识，积极促进全民健身活动开展，为市民提供健身场所，并加强安全生产工作，做好场馆内部设施、设备的维护、管理，保证场馆、应急避难场所的安全使用。

　　5、开展社会热点体育项目的校外业余辅导、训练，向省级训练单位输送优秀体育苗子，积极拓展攀枝花市青少年体育对外交流（中心足球、跆拳道、少儿棒球计划受邀出访韩国等国家、香港等地区）。全力做好省2017年年度锦标赛参赛工作，为完成2018年省运会攀枝花市代表团目标任务打下坚实基础。

　　6、进一步加强对外学习和交流，拓展体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动，努力探索场馆运营管理新模式。

　　7、充分利用免、低收费补助资金完成体育场、体育馆、民族体育馆、游泳池等场馆设施、设备维护和更新，不断提升、优化各场馆功能力争满足全市赛事承办、全民健身活动的需求。

　　8、全力协助市局相关科室做好市老年体育活动中心的筹备及运营工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心是攀枝花市教育体育局下属独立核算差额拨款事业单位，单位事业编制35人，实有人数31人，内设机构4个(办公室、体育事业股、场地股、产业开发股) 。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市体育场馆管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市体育场馆管理中心2017年收支总预算457.03万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心2017年收入预算457.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入457.03万元，占总收入的100%；

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心2017年支出预算457.03万元，其中：基本支出420.03万元，占总支出的91.9%；项目支出37.00万元，占总支出的8.1%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市体育场馆管理中心2017年财政拨款收支总预算457.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入457.03万元；支出包括：文化体育与传媒支出382.36万元、社会保障和就业支出43.40万元、住房保障支出31.27万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心2017年一般公共预算当年拨款457.03万元，比2016年预算数增加23.45万元，主要是增加了职工基本养老保险及职工工资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出382.36万元，占总支出的83.66％；社会保障和就业支出43.40万元、占总支出的9.50％；住房保障支出31.27万元，占6.84％。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2017年预算数为382.36万元，主要用于保障攀枝花市体育场馆管理中心正常运转的日常支出和完成青少年业余训练、培训任务及场馆对外开放目标专项业务工作的经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、日常公用经费支出和体育场馆的维护维修费等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数为43.40万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为31.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　枝花市体育场馆管理中心2017年一般公共预算基本支出420.03万元，其中：

　　人员经费370.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、奖金、职工基本养老保险、住房公积金支出。

　　公用经费49.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市体育场馆管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费(无) 。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是公务接待任务与2016年持平。2017年公务接待费计划用于各体育项目的教练员到攀进行选才及省体育局、省场馆协会到攀检查工作的接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降15.25%。主要原因是预算下达减少了公务用车运行维护费。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障攀枝花市体育场馆管理中心日常工作正常运转及青少年业余训练、培训任务及场馆对外开放目标专项业务工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市体育场馆管理中心2017年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费(无)

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市体育场馆管理中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市体育场馆管理中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37.00万元。

　　附件：攀枝花市体育场馆管理中心预算信息公开表.xls