关于攀枝花市体育场馆管理中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　做好体育场馆的维护、管理和养护，保证安全使用；为市民提供免费低收费健身场地服务及应急避难场所；为全市文化、体育等大型活动提供场所，开展社会热点体育项目的辅导、培训；拓宽体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动；为全市业余训练项目提供训练、比赛场地，承担游泳、赛艇、皮划艇、羽毛球、乒乓球、网球、足球、少儿棒球、跆拳道9个项目的业余训练工作及省级以上重大赛事的参赛任务，向省级各类专业运动队输送优秀运动员，并为社会培训体育骨干；免费为全市体育场馆建设提供咨询服务和相关技术指导。承办市教育体育局交办的其他事项。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市体育场馆管理中心收入预算总额为433.58万元，其中：当年财政拨款收入433.58万元。相应安排支出预算433.58万元，其中：人员支出250.63万元，日常公用支出47.53万元，对个人和家庭的补助支出98.42万元，专项支出37.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心预算安排支出主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的青少年体育事业发展、体育热点项目培育及场馆对外开放工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市体育场馆管理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市体育场馆管理中心为完成青少年业余训练、培训任务及场馆对外开放目标专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出405.79万元，主要用于单位在职人员及退休人员工资、日常运转支出以及为完成青少年业余训练、体育场馆对外开放、青少年体育项目培训等工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）住房保障支出27.79万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数3.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费2.36万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.36元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长8.89%，主要原因是今年四川省橄榄球队来攀考察集训增加了接待任务。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费0.98万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长8.26%，主要原因是公务车辆使用年限增长维护保养费增加。

　　2016年安排公务用车运行维护费2.36万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的青少年体育事业发展、体育热点项目培育及场馆对外开放等工作的正常开展。

　　附件：附表.xls