关于四川省攀枝花市体育场馆管理中心2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一、）基本职能。做好场馆的维护、管理和养护，保证安全使用；为市民提供免费低收费健身场地服务及应急避难场所；为全市文化、体育等大型活动提供场所，开展社会热点体育项目的辅导、培训；拓宽体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动；为全市业余训练项目提供训练、比赛场地，承担游泳、赛艇、皮划艇、羽毛球、乒乓球、网球、足球、少儿棒球、跆拳道9个项目的业余训练工作及省级以上重大赛事的参赛任务，向省级各类专业运动队输送优秀运动员，并为社会培训体育骨干；免费为全市体育场馆建设提供咨询服务和相关技术指导。

　　（二）、主要工作。2014年我中心认真贯彻落实《全民健身条例》，积极推进体育事业与体育产业全面、协调、可持续发展。一是体育场馆管理。加强场地治安、消防的安全管理，认真做好各场、馆器材的维护保养和卫生绿化工作，保证业余训练和群众体育活动的顺利进行。二是场馆免费低收费开放。进一步完善了体育场、馆对外开放的管理制度及各项措施，添置饮用热水器，搞好便民惠民服务。在保证各项大型赛事活动的前提下，努力提高场地开放时间。体育馆、民运馆、网球馆以较低的收费向乒乓球、羽毛球、网球爱好者全天开放，体育场每天分时段免费向市民对外开放，全年场馆举办公益性体育赛事活动54次，开展体育健身成人指导培训500余人次，2014年我中心共接待健身活动的市民24余万人次。三是青少年热点项目体育培训。开设了游泳、乒乓球、羽毛球、网球、足球、跆拳道等项目的培训班，培训 3000 人次。四是业余训练竞技队伍建设，参加省市级教练员培训20人次，组队参加四川省第十二届运动会，取得金牌10枚、银牌8枚、铜牌22枚、总分 1126 分的好成绩。

　　二、部门概况

　　攀枝花市体育场馆管理中心属差额拨款事业单位，核准编制36个岗位，在编30人，临时聘用人员24人，内设机构4个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市体育场馆管理中心收入决算总额为937.33万元，其中：当年财政拨款收入797.04万元，事业收入0万元，其他收入48.92万元。上年结转收入91.37万元。收入决算总额较2013年增加240.46万元，主要原因主要是2014年较2013年增加第十二届省运会参赛经费33.36万元，增加省拨体育场、馆免费低收费经费200.1万元，增加省拨足球共建基地经费7万元。

　　2014年攀枝花市体育场馆管理中心支出决算总额为563.98万元，其中：文化体育与传媒518.30万元，住房保障支出25.54万元，其他支出20.14万元，年末结转和结余373.35万元。支出决算总额较2013年减少41.53万元，主要原因是2013年大渡口健身小广场竣工交付使用，财政拨款支出20.00万元，2013年备战2014年四川省第十二届运动会增拨运动队训练经费21.53万元，导致2014年支出较2013年减少41.53万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市体育场馆管理中心、正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市体育场馆管理中心、为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出518.30万元，主要用于体育场、馆大型维修及日常维、护保养，运动队专项训练，职工工资及公用经费。

　　（二）住房保障支出25.54万元，主要用于职工单位部分的住房公积金支出。

　　（三）其他支出20.14万元，经费来源为体育彩票公益金，主要用于体育贫困生生活补助、场馆对外开放补助、全民健身知识讲座等。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数持平

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0万元,较2013年决算数下降100%，主要原因是单位加强管理，严格执行公务接待的规定和标准，使单位公务接待费大幅度下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费支出0.76万元,较2013年决算下降96.51%，主要原因是2013年单位购置公务用车支付了19.59万元，2014年加强公务用车管理公务车运行维护费用下降，使2014年支出较2013年减少21.04万元。

　　2014年车辆运行维护费支出0.76万元，用于单位业务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度市体育场馆管理中心决算公开样表.xls