攀枝花市特殊教育学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市特殊教育学校是位于西区河石坝春风巷2号，学校创办于1982年，是全市唯一一所为聋哑盲、智障等残疾学生提供教育教学的九年义务教育学校。

　　（二）我校2018年重点工作是：第一，开展校园文化建设；第二，全面提升教学质量；第三，狠抓党务建设；第四，逐步推进送教上门活动。

　　二、单位构成情况

　　市特教学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市特教学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（我校是全额拨款事业单位，只有一般公共预算拨款收入）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出（我校是财政全额拨款事业单位，主要支出均为教育支出，养老保险缴费支出是社会保障和就业支出）。市特教学校2018年收支总预算648.97万元。

　　（一）收入预算情况

　　市特教学校2018年收入预算648.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入648.97万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。我校是全额拨款事业单位，收入均为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　市特教学校2018年支出预算648.97万元，其中：基本支出642.37万元，占99%；项目支出6.6万元，占1%，我校基本支出主要用于人员工资福利及日常办公等开支，专项支出主要用于改善办学条件。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市特教学校2018年财政拨款收支总预算648.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元（我校一般公用预算收入主要是人员经费及公用经费）；支出包括：教育支出581.69万元、社会保障和就业支出67.28万元（教育支出科目是2050701特殊学校教育，资金用于我校工资福利及日常办公；社会保障和就业支出科目是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于缴纳基本养老保险）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市特教学校2018年一般公共预算当年拨款648.97万元，比2017年预算数增加54.21万元，主要是第一，我校2017年新招教师1人，工资福利及公用经费都随之增加；第二，2018年预算增加了党建经费；第三，因口径不同2018年下达的绩效工资比2017年多等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出581.69万元，占89.6%、社会保障和就业支出67.28万元，占10.4%（教育支出中2050701特殊学校教育581.69元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.28万元）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2018年预算数为581.69万元，主要用于：教职工工资福利支出、一般日常公用开支、改善办学条件、校园文化建设等。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为67.28万元，主要用于：缴纳本单位基本养老保险。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市特教学校2018年一般公共预算基本支出648.97万元，其中：

　　人员经费603.97万元，主要包括：基本工资153.94万元、津贴补贴39.91万元、绩效工资222.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.28万元、其他社会保障支出5.38万元、其他工资福利支出41.87万元、退休费20.82万元、医疗费1.36万元、住房公积金51.18万元。

　　公用经费38.4万元，主要包括：办公费7.02万元、水费1.4万元、电费3.51万元、邮电费1.01万元、差旅费4.21万元、公务接待费0.54万元、工会经费4.04万元、福利费5.56万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品服务支出9.31万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市特教学校2018年“三公”经费财政拨款预算数2.34万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）2017至2018年均无因公出国安排。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降38.9%，主要原因是根据实际公务开支情况合理缩减公务开支。

　　2018年公务接待费计划用于接待各相关部门来我校进行特殊教育交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%，主要原因是根据我校实际情况合理缩减公务车运行维护费。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、通行等方面支出，主要保障公务会议、公务业务办理、扶贫等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市特教学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市特教学校事业单位无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市特教学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市特教学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6.6万元。

　　十、名词解释

　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：特教学校2018部门预算公开报表.xls

                 203009-市特殊教育学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                203009-市特殊教育学校2018年部门预算项目绩效目标.xlsx