关于攀枝花市特殊教育学校2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．攀枝花市特殊教育学校是位于西区河石坝春风巷2号，学校创办于1982年，是全市唯一一所为聋哑盲、智障等残疾学生提供教育教学的九年义务教育学校。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市特殊教育学校收入预算总额为549.28万元，其中：当年财政拨款收入549.28万元。相应安排支出预算549.28万元，其中：人员支出380.21万元，日常公用支出34.85万元，对个人和家庭的补助支出127.62万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市特殊教育学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育工作。其中：

　　基本支出，是用于保障教务、后勤等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障行政、教务、后勤等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

　　（二）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数2.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费2.17万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.17万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降0%，主要原因是与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长50%，主要原因是有新增人员。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长/下降0%，与2015年预算持平。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费2.17万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障行政、后勤等工作的正常开展。

　　附件：特殊教育学校预算公开.XLS