攀枝花市特殊教育学校2021年部门预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市特殊教育学校职能简介。

攀枝花市特殊教育学校校本部位于西区河石坝春风巷2号，学校创办于1982年，是一所为聋哑盲、智障等残疾学生提供教育教学的九年义务教育学校；分校区位于仁和区市康复中心大楼内，于2021年2月起办学，职责是为智力障碍学生提供教学及康复训练。

（二）市特殊教育学校2021年重点工作。

1.全面深化特殊教育综合改革

（1）积极申报2-3项教育综合改革试点项目，按照相关要求完成教育综合改革试点任务。

（2）根据中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》，探索适合特殊儿童的教育评价方式，让盲聋学生评价体系更加科学系统，在培智领域探索“评估-教育-评估”的评价体系。

（3）根据区域内聋、培智等特殊儿童的需求，探索职业高中办学模式。

（4）探索重点工作项目化管理体制。学校重点工作根据实际需求组建项目化团队，如特殊教育指导中心项目、残疾人体育训练基地项目、医教结合项目、川滇金沙特殊教育联盟项目等，项目团队由具体业务部门负责管理，项目组负责具体工作的开展与实施。

2.全面推动特殊教育事业健康发展。

（1）深入推进“一校两区”的建设。西城校区定位于区域职业教育、艺术教育高地，主要负责聋、盲儿童的九年义务教育及培智儿童初中阶段教育；花城校区定位于区域培智教育康复高地，负责培智儿童学前、小学教育康复。

（2）加强攀枝花市残疾人体育训练基地建设，重点打造培智生地滚球、轮滑、游泳等项目，聋生游泳、跳绳、象棋等项目，力争在各项赛事中有所突破。加强与市二医院、市三医院的医教结合基地建设，在培训、康复等方面深入开展合作，医院为学生提供生理、病理等方面的支持，学校为学生提供教育、康复方面的支持。

（3）全面推进基础教育、康复教育、职业教育“三位一体”发展模式。在基础教育方面，根据新课标要求采用“四好量表”对学生进行评定，深入落实“一人一案”，探索适合特殊儿童特点的生涯发展课程体系；在康复教育方面，根据新课标要求开展好教育康复训练，包括认知、情绪与行为、动作康复、沟通与交往等，建设康复类校本课程，开发校本教材。在职业教育方面，根据特殊儿童特点开设相应的职业教育课程，如烹饪、蓝染、理发等项目，开发校本教材。

（4）进一步完善攀枝花市特殊教育指导中心框架结构及巡回指导体系，充分发挥中心的专业优势，成立中心办公室，配齐人员，探索片区巡回指导管理制度，探索融合教育教师培训课程体系，充分履行特殊教育指导中心的职能职责。

3.全面实施素质教育，“立德树人”五育并举。

（1）突出德育实效。完善“适应德育”育人体系，从课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等角度构建德育课程体系并予以实施。加强学生行为习惯教育、法制教育、心理健康教育、文明礼仪教育等。充分发挥共青团、少先队组织育人作用。

（2）提升智育水平。根据特殊儿童特点开展适性教育，进一步落实国家三类课程标准，规范办学行为，深入落实“一人一案”，将个别化教育落实到教育教学各个环节。协调两校区教学管理，提高青年教师教育教学水平，采用集体教学、小组教学、个别化教学等方式提高学生的各项能力。

（3）强化体育锻炼。坚持健康第一，实施学校体育固本行动。开齐开足体育课，科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，让每位学生掌握1至2项运动技能。广泛开展校园普及性体育运动，定期举办学生运动会或体育节。　　

（4）增强美育熏陶。实施学校美育提升行动，结合实际开设好艺术特色课程，重点打造软陶、蓝染、黏土等项目。广泛开展校园艺术活动，帮助每位学生都能参与1至2项艺术技能活动，积极参与全市中小学生艺术展演活动，推进艺术特色学校传承与建设。

（5）加强学生自我服务能力的培养。充分发挥劳动综合育人功能，制定符合三类残疾儿童特点的劳动教育指导纲要，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育，培养学生自我服务的意识和能力，优化综合实践活动课程结构，开好劳动技术、综合实践活动等课程，开设符合学生自身特点的兴趣课程，培养学生的社会适应能力。

4.夯实区域特殊教育高地成果。

（1）加强对外交流与合作，扩大川滇金沙特殊教育联盟的影响力，组建名师工作室，在课堂教学、班级管理、融合教育等方面开展系列交流活动。

（2）加强师资队伍建设。通过“外出培训+校本培训+自我研修”等形式组织教师参加各级各类培训活动，提高教师的专业素养和能力，教师学年继续教育学时达到100学时以上。

（3）加强名师名校长工作室建设。争取领衔或参加省市级名师名校长工作室1-2个，按照工作室相关规定进行管理，参加名师名校长工作室成果交流与书籍的撰稿，开发校本教材。

（4）深入推进教研科研工作。在十四五期间力争立项2项以上省级课题，进一步提炼总结课题成果，在区域范围内加强课题成果的推广与应用。

5.提升特殊教育发展保障水平。

（1）发挥党支部的政治引领作用

围绕“一个核心、三项优势、四个倾力服务”党建布局积极推进个别化支持服务（ISS）。坚持以人为本、改革创新促发展，不断丰富党建工作内涵，拓宽党建工作领域，创新党建工组机制，促进学校党支部领导体制进一步完善，领导干部政治素质和办学治校能力显著增强，党支部建设与时俱进。党内民主和党风廉政建设不断深入，结合学校实际，严把基建项目、招投标、采购、财务管理关口，不断提升党廉建设科学化、制度化、精细化水平。

（2）师德师风建设

出台《攀枝花市特殊教育学校师德师风考核管理办法》，全面规范教师从教行为。把教师思想政治、职业理想、职业道德、法治、心理健康等融入教师培训和管理全过程。在教师考核、评价、岗位聘任、教师资格定期注册、专业技术职务晋升、干部提拔任用等方面将师德师风表现放在首位，实行“一票否决”。完善师德师风评价和监督机制，建立师德师风责任制，严肃查处失德行为。加强教师思想政治工作，努力培养造就有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

（3）改善学校办学条件及安全保卫工作

学校后勤工作要牢固树立为学校教育、教学服务，为全体师生服务额观念，进一步健全学校后勤管理制度，实践探索学校食堂“4D”管理模式，推进特校后勤服务社会化工作，进一步规范管理，在管理中体现一个“细”字，突出一个“常”字，重视一个“活”字，执行一个“钢”字，明确岗位职责，责任到人、工作到岗、落实到位，提高服务质量，提高服务技能，为学校的教育、教学工作提供有力的后勤保障。十四五期间，依托市政府、市财政、市教育体育局大力支持，积极争取项目资金，按照《特殊教育学校建设规范》要求进行建设和配置，本着“因地制宜、超前规划、分布建设、提高档次”的原则，争取各面支持，加快建设完善步伐。做到抓硬件大基础，抓绿化美化升品味，抓教育上档次。

二、机构设置情况

市特校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市特校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市特校2021年收支总预算723.1万元。比2020年预算数增加67.67万元，主要是政策性原因增加了工资福利支出。

（一）收入预算情况。

市特校2021年收入预算723.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入723.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，该收入数据是根据预算口径计算所得。

（二）支出预算情况。

市特校2021年支出预算723.1万元，其中：基本支出723.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中科目编码2050701特殊学校教育支出606.47万元，占83.87%，主要用于我校基本办学及教职工工资福利支出；科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.36万元，占8.08%，主要用于养老保险单位部分支出；科目编码2210201住房公积金75.49万元，占8.05%，主要用于公积金单位部分缴纳支出，以上支出均为保障单位正常运作，符合单位运行实际情况。

四、财政拨款收支预算情况说明

市特校2021年财政拨款收支总预算723.1万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入723.1万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出606.47万元、社会保障和就业支出58.36万元、住房保障支出58.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市特校2021年一般公共预算当年拨款723.1万元，比2020年预算数增加67.67万元，主要是政策性原因增加了工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出606.47万元，占83.87%；社会保障和就业支出58.36万元，占8.08%；住房保障支出58.27万元，占8.05%，结构与上年一致，金额增加是因为政策性原因调整工资福利。其中科目编码2050701特殊学校教育支出606.47万元，占83.87%，主要用于我校基本办学及教职工工资福利支出；科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.36万元，占8.08%，主要用于养老保险单位部分支出；科目编码2210201住房公积金75.49万元，占8.05%，主要用于公积金单位部分缴纳支出，以上支出均为保障单位正常运作，符合单位运行实际情况。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项目）2021年预算数为606.47万元，主要用于：学校教职工工资福利及学校基本运转支出，支出绩效目标是保障学校基本运作及逐步改善办学条件。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为58.36万元，主要用于：保障单位职工机关事业单位养老保险缴费支出，绩效目标是维持单位正常运作。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为58.27万元，主要用于：保障单位职工住房公积金缴费支出，绩效目标是维持单位正常运作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市特校2021年一般公共预算基本支出723.1万元，其中：

人员经费679.79万元，主要包括：基本工资158.17万元、津贴补贴42.43万元、绩效工资273.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.36元、职工基本医疗保险缴费36.54万元、公务员医疗补助缴费2.88万元、其他社会保障缴费6.64万元、住房公积金58.27万元、其他工资福利支出13.82万元、退休费27.16万元、医疗费补助1.6万元，以上支出均为保障职工工资福利支出。

公用经费43.31万元，主要包括：办公费5.51万元、水费1.1万元、电费2.75万元、邮电费1.17万元、差旅费4.32万元、公务接待费0.51万元、工会经费9.49万元、福利费5.69万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出11.15万元，以上支出均为保障单位正常运作。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市特校2021年“三公”经费财政拨款预算数2.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是我校无该资金。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括：，因我校不涉及该资金，因此无相关安排及绩效支出情况。

（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是我校公务接待量低，且不会增加公务接待量。

2021年公务接待费计划用于接待其他特殊教育领域专家来校指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是我校秉持以节约为主绿色出行的原则，公务用车使用量相对较低，主要用于保障扶贫、支教。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障参加紧急会议、报送紧急材料、送学生就医、参加扶贫项目等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市特校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市特殊教育学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，市特校所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况。

2021年市特校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育(项）：反映各部分举办的特殊教育支出。政府各部门及社会组织等举办的特殊教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                    表1-1.部门收入总表

                    表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门项目支出绩效目标表

市特校 2021预算公开 部门预算编制.doc

市特校 2021单位预算公开表.xlsx

攀枝花市特殊教育学校2021政府采购说明.doc