攀枝花市特殊教育学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市特殊教育学校是位于西区河石坝春风巷2号，学校创办于1982年，是全市唯一一所为聋哑盲、智障等残疾学生提供教育教学的九年义务教育学校。

　　（二）我校2019年重点工作是：第一，开展校园文化建设；第二，全面提升教学质量；第三，狠抓党务建设；第四，逐步推进送教上门活动。

　　二、单位构成情况

　　市特教学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市特教学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（我校是全额拨款事业单位，只有一般公共预算拨款收入）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出（我校是财政全额拨款事业单位，主要支出均为教育支出，养老保险缴费支出是社会保障和就业支出）。市特教学校2019年收支总预算585.4866万元。

　　（一）收入预算情况

　　市特教学校2019年收入预算585.4866万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入585.4866万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。我校是全额拨款事业单位，收入均为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　市特教学校2019年支出预算585.4866万元，其中：基本支出578.8866万元，占99%；项目支出6.6万元，占1%，我校基本支出主要用于人员工资福利及日常办公等开支，专项支出主要用于改善办学条件。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市特教学校2019年财政拨款收支总预算585.4866万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入585.4866万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元（我校一般公用预算收入主要是人员经费及公用经费）；支出包括：教育支出521.863万元、社会保障和就业支出63.6236万元（教育支出科目是2050701特殊学校教育，资金用于我校工资福利及日常办公；社会保障和就业支出科目是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于缴纳基本养老保险）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市特教学校2019年一般公共预算当年拨款585.4866万元，比2018年预算数减少63.4834万元，主要是第一，我校2018年退休2人，调走1人，工资福利及公用经费都随之减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出521.863万元，占89.1%、社会保障和就业支出63.6236万元，占10.9%（教育支出中2050701特殊学校教育521.863，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6236万元）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2018年预算数为521.863万元，主要用于：教职工工资福利支出、一般日常公用开支、改善办学条件、校园文化建设等。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为63.6236万元，主要用于：缴纳本单位基本养老保险。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市特教学校2019年一般公共预算基本支出585.4866万元，其中：

　　人员经费541.5155万元，主要包括：基本工资144.906万元、津贴补贴39.4848万元、绩效工资213.5271万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.6236万元、其他社会保障支出6.3667万元、职工基本医疗保险缴费29.8438万元、公务员医疗补助缴费3.04万元、住房公积金1.2548万元、其他工资福利支出13.5311万元、退休费24.4176万元、医疗费1.52万元。

　　公用经费43.9711万元，主要包括：办公费0.886万元、水费1.368万元、电费3.42万元、邮电费1.467万元、差旅费4.56万元、公务接待费0.54万元、工会经费7.9584万元、福利费5.2872万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品服务支出16.6845万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市特教学校2019年“三公”经费财政拨款预算数2.34万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）2018至2019年均无因公出国安排。

　　公务接待费较2018年无变动。

　　2019年公务接待费计划用于接待各相关部门来我校进行特殊教育交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年无变动。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、通行等方面支出，主要保障公务会议、公务业务办理、扶贫等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市特教学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市特教学校事业单位无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市特教学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市特教学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6.6万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：部门预算公开表_[203009]攀枝花市特殊教育学校.xls

                  [203009]攀枝花市特殊教育学校项目支出绩效目标表.rar

                  203009攀枝花市特殊教育学校2019年政府采购预算编制说明.doc