攀枝花市图书馆2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市图书馆基本职能

　　攀枝花市图书馆是由财政拨款的全额事业单位，其主要职责和任务：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化部文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。截止2014年底全馆从业人员32人（其中7人为离岗待退人员），退休人员21人。市图书馆执行的是事业单位会计制度。

　　市图书馆2018年重点工作。

　　组织全馆职工认真学习贯彻十九大精神，让广大干部职工深刻领会党的十九大的重大意义和重大贡献，准确把握党的十九大提出的新思想、新论断、新目标、新要求，切实把广大干部职工的思想和行动统一到十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到十九大确定的目标任务上来，为繁荣发展图书馆事业做出应有的贡献。

　　2、狠抓基础业务工作，扎实有序推进免费开放工作，认真贯彻落实并坚决执行错时延时开放。

　　3、抓好文化基础设施建设。配合花管委、市文广新局做好新馆建设的系列工作。主动作为，力争1至2年，做好攀枝花数字图书馆、总分馆建设。做好“数字图书馆推广工程2017年度数字资源联合建设工作”中我馆承担的1.2万条政府公开信息元数据著录和20000页地方文献数字化工作。

　　4、创新思维，积极策划举办具有较高社会影响力的系列阅读活动，4.23期间策划举办一台诗歌朗诵会，暑假寒假期间举办系列读书活动。及时做好畅销书新书推荐工作。

　　5、为进一步提升攀枝花市民讲坛影响力，于2018年内邀请2-3名国家级或省级知名专家授课。

　　6、加强人才队伍建设。安排相关人员到深圳图书馆或成都图书馆、省图书馆培训学习深造。

　　7、加强安全隐患排查，做好消防安全综合治理相关工作。

　　8、做好市图书馆学会组织建设工作，发挥学会的馆际交流、学术研究等作用，开好攀枝花市图书馆学会2018年学术年会及学会理事会。并积极向中国图书馆学会及四川省图书馆学会推荐优秀学术成果。

　　9、完成市文广新局、省图书馆临时交办的工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市图书馆为文广新局下属二级单位，是由财政拨款的全额事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市图书馆2018年收支总预算476.13元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市图书馆2018年收入预算476.13万元，其中：一般公共预算拨款收入476.13万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市图书馆2018年支出预算476.13万元，其中：基本支出404.63万元，占84.98%；项目支出71.5万元，占15.02%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市图书馆2018年财政拨款收支总预算476.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入476.13万元；支出包括：文化体育与传媒支出409.02万元、社会保障和就业支出37.99万元、住房保障支出29.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市图书馆2018年一般公共预算当年拨款476.13万元，比2017年预算数减少25.36万元，主要是由于在职人员减少，项目经费减少等原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出476.13万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.图书馆科目2018年预算数为409.02万元，主要用于：攀枝花市图书馆单位在职及退休人员工资、日常运转以及为完成特定项目工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1.每年度各类图书及报刊的购置订购2.攀枝花讲坛活动的开展）。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为37.99万元，主要用于：图书馆在职职工养老保险缴费支出。

　　3.住房保障支出2018年预算数为29.12万元，主要用于：攀枝花市图书馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市图书馆2018年一般公共预算基本支出404.63万元，其中：

　　人员经费370.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

　　公用经费33.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市图书馆2018年“三公”经费财政拨款预算数2.43万元，其中：公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是我单位2017年度公务接待费就未使用完毕，2018年预计使用公务接待费也有所减少。

　　2018年公务接待费计划用于接待图书馆相关单位来攀考察学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是公用经费有所压缩。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常办公业务及下乡业务指代等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市图书馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市图书馆事业运行经费财政拨款预算为33.77万元，比2017年预算减少2.05万元，下降5.72%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市图书馆共有车辆2辆

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市图书馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款71.5万元。包括图书购置费45万元、收入征管成本支出22万元、市民讲坛4.5万元。

　　十、名词解释

　　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：攀枝花市图书馆2018年部门预算公开报表.xls

                205002-图书馆2018年年初政府采购补充公开说明.doc

               205002-市图书馆2018年部门预算项目绩效目标.xls