攀枝花市图书馆2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市图书馆职能简介。

　　攀枝花市图书馆是由财政拨款的全额事业单位，其主要职责和任务：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化部文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。截止2016年底全馆从业人员28人（其中4人为离岗待退人员），退休人员23人。市图书馆执行的是事业单位会计制度。

　　（二）市图书馆2017年重点工作。

　　1、做好图书馆免费开放和日常管理工作，坚持每周开放63小时以上。

　　2、做好馆外借书点的巩固、发展工作，新增1个馆外借书点，做好馆外借书点的图书轮换和走访调研工作。

　　3、积极开展基层图书馆（室）业务指导，加大文化信息资源共享工程工作力度，全年下基层检查、辅导培训从业人员不少于10次。

　　4、做好地方文献的收集、整理、利用工作，保持其连续性和完整性，使之成为本馆的特色馆藏而为我市经济、政治、文化、科技、教育服务。全年收集地方文献不少于230册。力争筹建市旧书交流中心。

　　5、完成1000余册民国文献的修复工作，做好民国文献的分类、编目、上架、目录著录等工作，做好四川省馆藏民国文献统计工作。设立古籍储藏室，增添樟木书柜、恒湿恒温等设施，以保存2016年完修复好的民国文献，做好民国文献的保护工作。

　　6、做好图书馆自动化管理系统的更换工作。

　　7、围绕4.23世界读书日、图书馆服务宣传周、科技活动周、全民读书节等主题开展形式多样的全民阅读活动，不少于15次。

　　8、加强对电子阅览室的管理，做好本馆机房、网站、各类数据库的安全工作，防止病毒入侵。做好电子阅览室的管理与监控，确保不出现网络安全事故。利用电子阅览室开展培训服务，全年不少于5次。

　　9、做好“数字图书馆推广工程2017年度数字资源联合建设工作”中我馆承担的政府公开信息元数据著录和地方文献数字化工作。

　　10、举办“攀枝花市民讲坛”，继续加强政治、经济、文化、法制、历史、教育、健康、科技等方面的社会公益性讲座，全年不少于24次。配合市精神文明办在市图书馆开设攀枝花市道德讲坛。

　　11、做好市图书馆学会组织建设工作，发挥学会的馆际交流、学术研究等作用，开好攀枝花市图书馆学会2017年学术年会及学会理事会。并积极向中国图书馆学会及四川省图书馆学会推荐优秀学术成果。

　　12、办好学术刊物，完成《农村信息参考》6期、《攀图动态》4期两份内部资料的编辑发放任务。

　　13、进一步加强图书馆从业人员在职教育，促进人才成长。

　　14、完成监控设备采购安装工作。

　　15、承办好四川省老图书馆人联谊会2017年度联谊活动。

　　16、完成市文广新局、省图书馆临时交办的工作。

　　二、单位构成情况

　　市图书馆为文广新局下属二级单位，是由财政拨款的全额事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市图书馆2017年收支总预算501.49万元。

　　（一）收入预算情况

　　市图书馆2017年收入预算501.49万元，其中：一般公共预算拨款收入501.49万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市图书馆2017年支出预算501.49万元，其中：基本支出424.49万元，占84.65%；项目支出77万元，占15.35%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市图书馆2017年财政拨款收支总预算501.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入501.49万元；支出包括：文化体育与传媒支出424.93万元、社会保障和就业支出44.91万元、住房保障支出31.65万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市图书馆2017年一般公共预算当年拨款501.49万元，比2016年预算数减少41.05万元，主要是由于2017年人员数量有所减少导致相应的工资及人员经费减少，并且2016年10月开始，退休人员交由社保管理，财政不再负担。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出501.49万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.图书馆2017年预算数为424.93万元，主要用于：攀枝花市图书馆单位在职人员工资、日常运转以及为完成特定项目工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1.每年度各类图书及报刊的购置订购2.攀枝花讲坛活动的开展）。

　　2.机关事业单位基本养老保险支出2017年预算数为44.91万元，主要用于：2017年度在职职工养老保险及职业年金缴费。

　　3.住房公积金2017年预算数为31.65万元，主要用于：攀枝花市图书馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市图书馆2017年一般公共预算基本支出424.49万元，其中：

　　人员经费312.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费35.82万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市图书馆2017年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降12.66%。主要原因是2017年度经费较2016年有所压缩。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市图书馆下乡业务指导、讲坛活动等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市图书馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市图书馆共有车辆2辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市图书馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款77万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：攀枝花市图书馆预算信息公开表.XLS