攀枝花市图书馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市图书馆基本职能

　　攀枝花市图书馆是由财政拨款的全额事业单位，其主要职责和任务：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化部文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。截止2018年底全馆从业人员26人（其中1人为离岗待退人员），退休人员28人。市图书馆执行的是事业单位会计制度。

　　市图书馆2019年重点工作。

　　组织全馆职工认真学习贯彻十九大精神，让广大干部职工深刻领会党的十九大的重大意义和重大贡献，准确把握党的十九大提出的新思想、新论断、新目标、新要求，切实把广大干部职工的思想和行动统一到十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到十九大确定的目标任务上来，为繁荣发展图书馆事业做出应有的贡献。

　　2、狠抓基础业务工作，扎实有序推进免费开放工作，认真贯彻落实并坚决执行错时延时开放。

　　3、抓好文化基础设施建设。配合花管委、市文广新局做好新馆建设的系列工作。主动作为，力争1至2年，做好攀枝花数字图书馆、总分馆建设。做好“数字图书馆推广工程2019年度数字资源联合建设工作”政府公开信息元数据著录和地方文献数字化工作。

　　4、创新思维，积极策划举办具有较高社会影响力的系列阅读活动，4.23期间策划举办一台诗歌朗诵会，暑假寒假期间举办系列读书活动。及时做好畅销书新书推荐工作。

　　5、为进一步提升攀枝花市民讲坛影响力，于2019年内邀请2-3名国家级或省级知名专家授课。

　　6、加强人才队伍建设。安排相关人员到深圳图书馆或成都图书馆、省图书馆培训学习深造。

　　7、加强安全隐患排查，做好消防安全综合治理相关工作。

　　8、做好市图书馆学会组织建设工作，发挥学会的馆际交流、学术研究等作用，开好攀枝花市图书馆学会2019年学术年会及学会理事会。并积极向中国图书馆学会及四川省图书馆学会推荐优秀学术成果。

　　9、完成市文广新局、省图书馆临时交办的工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市图书馆为文广新局下属二级单位，是由财政拨款的全额事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市图书馆2019年收支总预算507.45元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市图书馆2019年收入预算507.45万元，其中：一般公共预算拨款收入507.45万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市图书馆2019年支出预算507.45万元，其中：基本支出435.95万元，占85.91%；项目支出71.5万元，占14.09%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市图书馆2019年财政拨款收支总预算507.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.45万元；支出包括：文化体育与传媒支出392.22万元、社会保障和就业支出85.11万元、住房保障支出30.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市图书馆2019年一般公共预算当年拨款507.45万元，比2018年预算数增加31.32万元，主要是由于在职人员增加2人等原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出507.45万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.图书馆科目2019年预算数为392.22万元，主要用于：攀枝花市图书馆单位在职人员工资、日常运转以及为完成特定项目工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1.每年度各类图书及报刊的购置订购2.攀枝花讲坛活动的开展）。

　　2.未归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为85.11万元，主要用于：图书馆职工保险缴费支出及单位退休人员工资由财政补助部分。

　　3.住房保障支出2019年预算数为30.12万元，主要用于：攀枝花市图书馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市图书馆2019年一般公共预算基本支出435.95万元，其中：

　　人员经费398.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助。

　　公用经费37.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数2.43万元，其中：公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）公务接待费较2018年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。  单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常办公业务及下乡业务指代等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市图书馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，攀枝花市图书馆事业运行经费财政拨款预算为37.91万元，比2018年预算增加4.14万元，增加12.26%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市图书馆共有车辆2辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市图书馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款71.5万元。包括图书购置费45万元、收入征管成本支出22万元、市民讲坛4.5万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[205002]攀枝花市图书馆.xls

                  [205002]攀枝花市图书馆项目支出绩效目标表.rar

                 205002市图书馆2019年政府采购预算.doc