四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局职能简介。

　　四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局（以下简称“苏保局”）主要职能：保护区域内攀枝花苏铁等珍稀濒危动植物资源，维护生态平衡，自然保护科学研究，野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，自然保护宣传教育，攀枝花苏铁自然保护区生态旅游管理。

　　（二）四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2018年重点工作。

　　1、根据资金到位情况，组织实施四川攀枝花苏铁国家级自然保护区三期基本建设工程项目。

　　2、根据资金计划，分步实施保护区矿山迹地生态修复治理项目。

　　3、开展环保督察涉及苏保区问题整改回头看，按整改方案继续推进长期问题整改。

　　4、坚持互联网+思维，持续推进信息化建设，全面提升苏保区信息化发展水平，打造持续领先的林业信息化示范基地。

　　5、强化科研，促进科学发展。重点开展攀枝花苏铁火烧干预第三阶段实验和攀枝花苏铁及云南梧桐保护行动计划项目。

　　6、大力打造生态科普宣教品牌。充分发挥保护区综合教育基地作用，结合“攀枝花苏铁乐园”区域自然学堂，大力开展自然科普、野外观鸟、科普亲子游等自然教育活动不少于30期。

　　7、深入学习、宣传、贯彻落实党的十九大精神，加强基层党组织建设。通过“两转一提”持续推进单位全面建设，为攀枝花苏铁及我市生物多样性保护事业健康可持续发展作贡献。

　　二、单位构成情况

　　苏保局下属无非独立核算单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，苏保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入300.06万元；支出包括：社会保障和就业支出28.82万元、农林水支出249.13万元、住房保障支出22.11万元。苏保局2018年收支总预算300.06万元。

　　（一）收入预算情况

　　苏保局2018年收入预算300.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入300.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　苏保局2018年支出预算300.06万元，其中：基本支出298.06万元，占99.33%；项目支出2.00万元，占0.67%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　苏保局2018年财政拨款收支总预算300.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.06万元；支出包括：社会保障和就业支出28.82万元、农林水支出249.13万元、住房保障支出22.11万元。。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　苏保局2018年一般公共预算当年拨款300.06万元，比2017年预算数增加2.77万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.46万元，林业事业机构支出增加2.51万元，住房公积金增加0.72万元。。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出28.82万元，占9.60%；农林水支出249.13万元，占83.03%；住房保障支出22.11万元，占7.37%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为28.82万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

　　2. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项目）2018年预算数为247.13万元，主要用于维持事业机构基本运行。

　　3. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2018年预算数为2万元，主要用于：森林防火。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为22.11万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　苏保局2018年一般公共预算基本支出298.06万元，其中：

　　人员经费252.91万元，主要包括：基本工资68.66万元、津贴补贴8.74万元、绩效工资106.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.82万元、职工基本医疗保险缴费10.81万元、公务员医疗补助缴费1.52万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金22.11万元、退休费2.85万元、医疗费补助0.24万元。

　　公用经费45.15万元，主要包括：办公费3.42万元、水费0.68万元、电费1.71万元、邮电费1.2万元、差旅费13.68万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.73万元、福利费2.46万元、公务用车运行维护费16.2万元、其他商品和服务支出3.27万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　苏保局2018年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费16.2万元。

　　因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　2017年与2018年均无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降20%。主要原因是人员减少2人及财政压减预算10%。

　　2018年公务接待费计划用于各级领导、各相关部门对保护区的检查、调研、考察、参观、访问。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是财政压减预算10%。

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车3辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费16.2万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等支出，主要保障保护区日常巡护、科学研究、专项调查、森林防火等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　苏保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2018年，苏保局的事业运行经费财政拨款预算为45.15万元，比2017年预算减少3.89万元，下降7.93%。

　　事业运行经费具体口径：办公费3.42万元、水费0.68万元、电费1.71万元、邮电费1.2万元、差旅费13.68万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.73万元、福利费2.46万元、公务用车运行维护费16.2万元、其他商品和服务支出3.27万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，苏保局共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年苏保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款：林业防灾减灾（森林防火）2.0万元。

　　十、名词解释

　　三期基本建设：在保护区第一、二期基本建设项目的基础上，通过对保护区保护与恢复、科研与监测、宣教工程、基础设施硬件设施和软件设施的建设，提高保护区攀枝花苏铁及其栖息地有效保护的科技含量，提高保护区的保护、科研与监测、宣教水平，达到有效保护野生动植物目的。

　　矿山迹地生态修复治理：对位于攀枝花苏铁自然保护区攀枝花苏铁人工群落区面积297.94亩的矿山迹地进行植被恢复和生态治理，其中，包含平台面积141.55亩，边坡135.09亩,道路21.30亩。

　　互联网+思维：运用互联网技术，构建保护区高速、移动、安全的新一代信息基础设施，完善基础信息资源建设，统筹规划自然资源资产数据资源，并将信息化建设基础设施、数据资源分析成果充分应用于保护区日常管理、资源监测、科学研究、科普教育等方面，建立健全大数据辅助科学决策的机制，推进保护管理模式创新，实现保护区决策科学化、管理精准化、公众服务高效化。

　　攀枝花苏铁火烧干预实验：通过人工干预火烧攀枝花苏铁及后期一系列的样地监测手段，探究火因子对珍稀濒危物种——攀枝花苏铁及其生境的有利影响。

　　“攀枝花苏铁乐园”区域自然学堂：由四川攀枝花苏铁国家级自然保护区主办，旨在利用攀枝花市区及周边的自然资源为未成年人提供一个学习自然、环保知识的公益平台，同时，自然学堂也是攀枝花市唯一的自然科普和环境保护的志愿者服务平台。

　　附件：部门预算公开报表-苏保局.xls

                 603003-苏铁保护区管理局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 603003-苏铁国家级自然保护区管理局2018年部门预算项目绩效目标.xlsx