四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局职能简介。

　　四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局（以下简称“苏保局”）主要职能：保护区域内攀枝花苏铁等珍稀濒危动植物资源，维护生态平衡，自然保护科学研究，野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，自然保护宣传教育，攀枝花苏铁自然保护区生态旅游管理。

　　（二）四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2017年重点工作。

　　1、夯实“三防”体系建设，确保攀枝花苏铁及其自然生境安全。认真总结经验，不断探索，采取有效措施，有效开展资源专项整治、防火、安全、病虫害监测、防治等工作，确实保护好现有资源。

　　2、继续做好基础科研工作，进一步加大和科研院所的合作交流和联合科研力度，借脑借力，提高保护区科研水平，为有效保护提供科技支撑。重点开展攀枝花苏铁火烧干预第二阶段实验和云南梧桐物种保护计划项目。

　　3、充分发挥保护区综合教育基地作用，结合“攀枝花苏铁乐园”区域自然学堂，大力开展自然科普、野外观鸟、科普亲子游、未成年人生态道德教育等形式多样实践活动， 以“攀枝花苏铁乐园”区域自然学堂为媒介，积极开展科普宣教活动。做好“全国野生植物保护科普教育基地”申报工作，争取申报成功。

　　4、高起点、高标准规划设计四川攀枝花苏铁国家级自然保护区科普区生态修复工程，积极筹措资金，根据资金情况，分期、分批、高质量完成修复工程。

　　5、积极进行保护区三期基本建设工程项目相关设计及建设审批程序。争取各方面资金尽早到位，为基本建设工程的实施创造条件。

　　二、单位构成情况

　　苏保局无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，苏保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入297.29万元；支出包括：社会保障和就业支出29.28万元、农林水支出246.62万元、住房保障支出21.39万元。苏保局2017年收支总预算297.29万元。

　　（一）收入预算情况

　　苏保局2017年收入预算297.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入297.29万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　苏保局2017年支出预算297.29万元，其中：基本支出295.29万元，占99.33%；项目支出2.0万元，占0.67%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　苏保局2017年财政拨款收支总预算297.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.29万元；支出包括：社会保障和就业支出29.28万元、农林水支出246.62万元、住房保障支出21.39万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　苏保局2017年一般公共预算当年拨款297.29万元，比2016年预算数增加34.21万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出29.28万元，林业事业机构支出增加3.33万元，住房公积金增加1.60万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出29.28万元，占9.85%；农林水支出246.62万元，占82.96%；住房保障支出21.39万元，占7.19%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为29.28万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

　　2. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项目）2017年预算数为244.62万元，主要用于维持事业机构基本运行。

　　3. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2017年预算数为2万元，主要用于：森林防火。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　苏保局2017年一般公共预算基本支出295.29万元，其中：

　　人员经费246.25万元，主要包括：基本工资72.2万元、津贴补贴9.12万元、奖金96.96万元、社会保险缴费13.8万元退休费1.74万元、其他对个人和家庭的补助支出1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元、住房公积金21.39万元。

　　公用经费49.04万元，主要包括：办公费4万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费1.33万元、差旅费16万元、公务接待费1万元、工会经费1.82万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出1.76万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　苏保局2017年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

　　（一） 因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　2016年与2017年均无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于各级领导、各相关部门对保护区的检查、调研、考察、参观、访问。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障保护区日常巡护、科学研究、专项调查、森林防火等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　苏保局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，苏保局的机关运行经费财政拨款预算为244.62万元，比2016年预算增加3.33万元，增长1.38%。

　　机关运行经费具体口径：办公费4万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费1.33万元、差旅费16万元、公务接待费1万元、工会经费1.82万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元、住房公积金21.39万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，苏保局共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年苏保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款：林业防灾减灾（森林防火）2万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：市苏保局预算信息公开表.xls