关于四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：保护区域内攀枝花苏铁等珍稀濒危动植物资源，维护生态平衡，自然保护科学研究，野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，自然保护宣传教育，攀枝花苏铁自然保护区生态旅游管理。2016年重点工作：编制三期建设初步设计并实施；进行巡山守护、专项整治、资源监测、病虫害监测及防治、防火隔离带铲除、火情监测及预防等保护工作；进行人工干预火烧实验并监测，进行珍稀濒危物种繁育及研究、进行有害入侵种研究及防治等科学研究；进行科普宣教等。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局收入预算总额为263.08万元，其中：当年财政拨款收入263.08万元。相应安排支出预算263.08万元，其中：人员支出178.63万元，日常公用支出49.64万元，对个人和家庭的补助支出32.81万元，专项支出2.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的资源保护、科研、防火等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出230.79万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资178.63万元、日常运转49.24万元、专项项目主要用于森林防火2万元）。

　　（二）社会保障和就业支出12.50万元，主要用于事业单位退休人员支出。

　　（三）住房保障支出19.79万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数19.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费18.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.00万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长11%，主要原因是全国国家级自然保护区之间互相学习交流、考察频繁。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数与2015年预算持平。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量7辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费18.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障苏铁自然保护区资源保护、科研、防火等工作的正常开展。

　　附件：四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2016年预算公开.XLS