关于四川省攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照市政府批准的三定方案；2014年重点工作完成情况介绍。

　　二、部门概况

　　***下属二级决算单位**个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年财政拨款收入决算总额为1091.6万元，其中：当年财政拨款收入1091.6万元，事业收入**万元，上年结转收入963.9万元，其他收入0.1万元。收入决算总额较2013年增加296.3万元，主要原因是2014年苏保局为了迎接第六届全国苏铁学术研讨会在攀召开，对保护区科普区进行了便道维修及绿化工程共160万元、保护区林权赎买120万元，市级财政共拨入280万元。

　　2014年苏保局全部支出决算总额为1228.9万元，其中：一般公共服务支出905.6万元，农林水支出1228.9万元，年末结转和结余806.2万元。支出决算总额较2013年增加723.7万元，主要原因：苏保局为了迎接第六届全国苏铁学术会议的在攀召开，整合2012年度2014年中央补助资金对保护区科普区分别进行了科普区宣教设施提升工程、入山道路维修工程、保护区智能生态监测及科普区植被恢复工程4个项目的工程的建设，加大了资金使用力度。使保护区的支出大大超出上年度。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2014年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障苏保局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障保护区事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一） 应用技术研究与开发支出4万元，主要用于：保护区科普宣教。

　　（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出2.5万元，主要用于：林业专家的培养费。

　　（三）自然保护区615.6万元，主要用于：是国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金，小型生态保护设施建设、维护和改造；巡护监测设备购置、维护和更新；专项调查、科学研究和系统监测；人员技术、技能培训等。

　　（四）森林管护1.2万元，主要用于：保护区聘请临时工工资。

　　（五）林业事业机构173.1万元，主要用于：管理局人员工资、绩效工资、退休人员工资及公务费等。

　　（六） 森林生态效益补偿15.4万元，主要用于保护区聘请临时工工资及社保、巡护用车的燃油等。

　　（七）林业自然保护区285.4万元，是中央财政林业保护补助资金，主要用于：保护区本底资源调查、保护区管理信息化建设、公众教育体系建设、人员能力建设等。

　　（八）其他森林植被恢复费安排的支出38万元，主要用于保护区大门植被恢复。

　　（九）住房公积金16.1万元，主要用于苏保局职工住房公积金的缴存。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费**万元,较2013年决算数增长/下降**%（或与2013年决算持平）。主要原因是...。

　　2014年因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括：......（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费1.4万元,较2013年决算数下降13%（或与2013年决算持平），主要原因是控制接待数量。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出**万元，主要用于接待...（具体项目）。国内公务接待5批次，70人，共计支出1.4万元，具体开支内容包括：1、台湾专家来访并合作攀枝花苏铁遗传多样性项目合作事宜，金额3268元。2、防火督察及林权现场调研700元。3、电视台到保护区拍宣传片用餐276元。4、龙溪-虹中保护区一行20人、大风项保护区一行20人分别到苏铁保护区交流学习用餐6596元。5、省林业厅调研组来保护区调研非国有公益林政府赎买政策用餐3169元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费14.9万元,较2013年决算数增长37%，主要原因是苏保局为了迎接第六届全国苏铁学术会议的在攀召开，保护区在科普区分别进行了科普区宣教设施提升工程、入山道路维修工程、保护区智能生态监测及科普区植被恢复工程4个项目的工程的建设，为了保证工程质量，需往返于办公室到工地现场进行了协调工作。开会期间的迎来送往等原因使燃油的使用数量上升。

　　。

　　2014年按规定更新购置公务用车辆,车辆购置支出**万元，其中：轿车辆、金额万元，越野车辆、金额万元，载客汽车辆、金额万元，其他车型台，金额万元。主要用

　　截至2014年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆其他车型2台。

　　2014年车辆运行维护费支出14.9万元，用于炳草岗到河门口、民政、格里坪等三个保护站的巡山守护用车及平时公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。及苏保局为了迎接第六届全国苏铁学术会议的在攀召开，保护区在科普区分别进行了科普区宣教设施提升工程、入山道路维修工程、保护区智能生态监测及科普区植被恢复工程4个项目的工程的建设，为了保证工程质量，需往返于办公室到工地现场进行了协调工作和开会期间的迎来送往等到。

    附件：2014年度部门决算公开样表.xls