四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2019-02-03     来源:苏保局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)苏保局职能简介。

  保护区域内攀枝花苏铁等珍稀濒危动植物资源,维护生态平衡,开展自然保护科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理,进行自然保护宣传教育、攀枝花苏铁自然保护区生态旅游管理。

  (二)苏保局2019年重点工作。

  2019年,苏保局将在市委、市政府和市林业局党委的领导下,认真学习、宣传、贯彻落实党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想精神,围绕全市林业中心工作,秉持保护优先,绿色发展理念,积极履职履责,持续推进苏保区四化建设和生态“名片”打造,助推保护事业上新台阶。努力做好以下六个方面工作:

  坚持党的领导,推进基层党支部建设。

  加强项目监管,推进项目依法依规建设。

  筑牢生态屏障,坚守生态红线。

  4、坚持智慧支撑,推进苏保区科学发展。

  5、发挥资源优势,推进生态文明宣教工作。

  6、统筹全面发展,力促文明团结稳定和谐。

  二、单位构成情况

  苏保局是财政拨款(补助)的独立核算单位,无下属非独立核算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,苏保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苏保局2019年收支总预算335.53万元。

  (一)收入预算情况。

  苏保局2019年收入预算335.53万元,其中:一般公共预算拨款收入333.53万元,占99.4%;政府性基金预算拨款收入2万元,占0.6%。

  (二)支出预算情况。

  苏保局2019年支出预算335.53万元,其中:基本支出333.53万元,占99.4%;项目支出2万元,占0.6%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  苏保局2019年财政拨款收支总预算335.53万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入333.53万元、本年政府性基金预算拨款收入2万元;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  苏保局2019年一般公共预算当年拨款333.53万元,比2018年预算数增加33.47万元,主要是增加2名工作人员。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出31.29万元,占9.38%;农林水(实业机构)支出279.02万元,占83.66%;住房保障支出23.22万元,占6.96%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为31.29万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费。

  2.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2019年预算数为279.02万元,主要用于维持事业机构基本运行。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为23.22万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  苏保局2019年一般公共预算基本支出333.53万元,其中:

  人员经费282.51万元,主要包括:基本工资75.53万元、津贴补贴10.65万元、绩效工资107.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.29万元、职工基本医疗保险缴费14.51万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金23.22万元、其他工资福利支出10.92万元、退休费4.09万元、医疗费补助0.24万元。

  公用经费51.03万元,主要包括:办公费3.78万元、水费0.76万元、电费1.89万元、邮电费1.22万元、差旅费15.12万元、公务接待费0.8万元、工会经费3.87万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费15.3万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出3.82万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  苏保局2019年“三公”经费财政拨款预算数16.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费15.3万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  2018年与2019年均无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2018年预算持平。

  2019年公务接待费计划用于各相关部门对保护区的检查、调研、考察、参观、访问等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降5.56%。

  主要原因是财政压减预算5.56%。单位现有公务用车6辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车3辆。2019年安排公务用车运行维护费15.3万元,用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等支出,主要保障保护区日常巡护、科学研究、专项调查、森林防火等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  苏保局2019年政府性基金预算支出2万元,其中:森林防火项目支出2万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)业务运行经费。

  2019年,苏保局机关运行经费财政拨款预算为51.03万元,比2018年预算增加5.88万元,增长11.52%。(机关运行经费具体口径:办公费3.78万元、水费0.76万元、电费1.89万元、邮电费1.23万元、差旅费15.12万元、公务接待费0.8万元、工会经费3.87万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费15.3万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出3.82万元。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,苏保局共有车辆6辆,其中,执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019年苏保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及政府性基金预算当年拨款2万元。

  十、名词解释

  “三公”经费:  因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

  矿山迹地生态修复治理:对因采矿而遗留的裸露土地进行绿化和边坡治理。

  附件:部门预算公开表_[603003]四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局.xls

                  [603003]四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局项目支出绩效目标表.rar

                 603003四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2019年政府采购预算编制说明.doc