攀枝花市土地开发整理中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地开发整理中心职能简介。

　　攀枝花市土地开发整理中心是从事全市土地开发、整理项目的管理工作。

　　（二）攀枝花市土地开发整理中心2018年重点工作：进一步建立健全督查督办机制，确定专人定期对项目进行督查督办，收集汇总进展情况，坚持月通报制度。加强测量、设计单位监管，将质量不达标的单位列入黑名单，优中选优。加快高标准基本农田项目建设，督促米易县国土局加快新山乡、麻陇乡两个项目建设，争取完成省政府对市政府的目标考核。加快市投资项目建设，力争年底完成施工招投标。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市土地开发整理中心是隶属市国土资源局的二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市土地开发整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入105.67万元、政府性基金预算拨款收入18万元。2018年收支总预算123.67万元。

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算123.67万元，其中：一般公共预算拨款收入105.67万元，占85%；政府性基金预算拨款收入18万元，占15%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算123.67万元，其中：基本支出105.67万元，占85%；项目支出18万元，占15%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算123.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.67万元、本年政府性基金预算拨款收入18万元；支出包括：国土海洋气象等支出87.42万元、住房保障支出7.89万元、社会保障和就业支出10.36万元、城乡社区支出18万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款105.67万元，比2017年预算数减少27.15万元，主要是人员变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　国土海洋气象等支出87.42万元，占83%；住房保障支出7.89万元，占7%；社会保障和就业支出10.36万元，占10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2018年预算数为87.42万元，主要用于土地开发整理中心人员工资、日常运转安排的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为10.36万元，主要用于土地开发整理中心人员基本养老保险缴费。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为7.89万元，主要用于土地开发整理中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出105.67万元，其中：

　　人员经费90.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

　　公用经费15万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　因公出国（境）经费和2017年预算数都为0。

　　   （二）公务接待费比2017年预算减少40%。主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、   检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是车辆配置调整，财政核减。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年政府性基金预算支出18万元，其中：基本支出0万

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，机关运行经费财政拨款预算为123.67万元，比2017年预算减少29.15万元，减少19.07%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：部门预算公开报表-整理.xls

                 404003-市土地开发整理中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 404003-市土地开发整理中心2018年部门预算项目绩效目标.zip