关于攀枝花市土地开发整理中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：1.加快推进整理项目实施工作，积极配合县、区，确保项目顺利施工。2.顺利完成我市结余新增耕地指标耕地质量等级评定工作，确保我市耕地占补平衡工作稳步推进。3.开展实施市级投资土地整理项目，积极配合省厅正在开展土地整治项目管理制度改革工作。4.完成高标准基本农田建设的验收工作。5.加强对各县、区土地开发整理项目的指导工作，做好项目实施的后续工作，确保正在实施项目顺利完工并通过验收。6.承办市国土资源局交办的其他事项。

　　2016年重点工作任务介绍： 1、确保做好十二五期间高标准基本农田建设的收尾工作，为十三五高标准基本农田建设工作的第一年打下坚实的基础。2、确保顺利完成上级安排的十三五第一年的高标准基本农田建设任务。3、顺利启动并完成我市2015年耕地质量等别更新工作。4、顺利完成2015年土地整治专项检查工作整改工程的收尾工作。5、全力推进土地整治项目立项、实施、验收。加快推进正在实施的省投资项目进度，制定工作进度目标，加强项目建设督促管理，确保竣工一批项目，验收一批项目，储备更多占补平衡指标，保障用地报批工作顺利进行。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市土地开发整理中心收入预算总额为140.4万元，其中：当年财政拨款收入140.4万元，相应安排支出预算140.4万元，其中：人员支出80.34万元，日常公用支出25.18万元，对个人和家庭的补助支出14.88万元，专项支出20万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市土地开发整理中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的土地开发、整理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障土地开发整理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障土地开发整理中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土资源事务支出111.32万元，主要用于土地开发整理中心人员工资、日常运转等支出。

　　（二）社会保障和就业支出0.18万元，主要用于土地开发整理中心离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出8.9万元，用于土地开发整理中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）城乡社区支出20万元，主要用于土地开发整理中心为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：土地开发整理工作经费。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数10.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10.22万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.22万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数无变动，均为0万元。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增加25%，主要原因为预算调整。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长95.04%，主要原因是含2015年车辆保险费。

　　2016年安排公务用车运行维护费10.22万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地开发整理中心工作的正常开展。

　　附件：2016年整理中心预算公开附表.XLS