关于四川省攀枝花市土地开发整理中心2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：

　　1、承担征（拨、占）用集体土地的前期调查和有关征地报批材料准备工作。

　　2、负责宣传、提供征地有关法律、法规、技术咨询服务工作，协调处理有关问题。

　　3、负责拟制征地安置补偿方案，并按法定程序组织实施。依法进行征地补偿登记和复核工作。

　　4、开展全市土地开发整理资源调查，草拟全市土地开发整理项目计划，对区县编制的土地开发整理项目计划进行技术指导。

　　5、参与拟定有关土地开发整理政策、技术规程、管理办法、开展土地开发整理调研。

　　6、组织实施土地开发整理项目、承办项目立项、现状确认、可行性研究、评价、勘测定界、项目规划设计和预算编制等工作。承担土地整理质量监督工作；协助编制立项建议、项目计划和预算建议；监督项目实施；指导竣工验收前资料整理和负责面积复核工作。

　　7、按相关规定管理、使用土地开发整理专项资金。

　　8、参与编制全市土地开发整理专项规划，开展土地开发整理项目的咨询、服务与评价。

　　（二）2014年重点工作完成情况介绍:

　　1、完成土地开发整理项目终验工作，并取得新增耕地合格证书；开展我市2013年度36个高标准基本农田建设项目的终验工作。

　　2、完成第一批三个、第二批两个二调耕地显化项目工作。

　　3、完成钒钛园区国土局对灾毁土地复垦项目的前期包装报件工作。

　　4、开展土地开发复垦项目以及土地整理项目的终验工作。

　　二、部门概况

　　攀枝花市土地开发整理中心属攀枝花市国土资源局下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市土地开发整理中心收入决算总额为999.29万元，其中：当年财政拨款收入136.06万元，其他收入3.70万元，上年结转收入859.53万元（按项目进度，需次年支付资金）。收入决算总额较2013年减少8.31万元，主要原因是财政核减日常公用经费。

　　2014年攀枝花市土地开发整理中心支出决算总额为134.53万元，其中：城乡社区支出38.07万元，国土海洋气象等支出89.43万元，住房保障支出7.03万元，年末结转和结余864.76万元。支出决算总额较2013年减少31.34万元，主要原因是土地整理项目按进度拨付工程款。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2014年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市土地开发整理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市土地开发整理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）城乡社区支出38.07万元，主要用于：土地整理专项业务工作的经费支出。

　　（二）国土海洋气象等支出89.43万元，主要用于：土地整理中心人员经费、运转经费和项目经费等。

　　（三）住房保障支出7.03万元，主要用于：缴纳单位部分职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　2014年财政拨款“三公”经费决算总数2.07万元（含政府性基金）。其中：公务用车运行维护费支出1.20万元，用于土地开发整理项目工作及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末单位公务用车1辆。公务接待费决算0.87万元，主要用于耕地项目评定、验收及土地整理项目等工作开展的接待。公务接待9批次，约75人，共计支出0.87万元。因公出国（境）费用0万元。